績效運行監控報告
在經濟發展迅速的今天，報告使用的次數愈發增長，報告具有成文事后性的特點。我們應當如何寫報告呢？下面是小編整理的績效運行監控報告，歡迎大家分享。
績效運行監控報告1一、項目支出基本情況
20xx年本單位項目支出預算19.3萬元，1-6月實際支出3.12萬元，預算執行率為16.17%。主要是單位為完成行政工作任務及根據職能職責發展目標而發生的支出。公用經費年初45.76萬元，1-6月執行27.13萬元，完成率59.29%。項目支出主要用于招投標業務工作經費及辦公設備購置及辦公樓運行經費等方面。辦公樓運行經費預算1.1萬元，主要涉及辦公用水支出，截止6月30日止，已執行0.72萬元，完成率65.45%；保密檔案辦公設備購置費預算2.9萬元，涉及一臺便攜式筆記本電腦和2臺臺式電腦采購支出，執行0元，完成率0%。招投標辦案工作經費預算15.3萬元，已執行2.4萬元，完成率15.69%。
二、績效運行監控工作開展情況
專項支出明確單位專項的分管領導，指定科室負責具體實施：一是經批復后的預算必須嚴格執行。各科室是預算執行主體，負責本科室的預算執行，并對執行結果負責。各科室按照收支平衡的原則，合理安排各項資金，不得超預算安排支出。二是預算在執行中原則上不予調整。因政策原因、客觀情況發生變化確需追加預算的，經財經領導小組和中心領導集體研究討論同意后按程序申報。三是綜合一科按照相關規定對預算執行情況進行績效評價。
三、績效運行監控情況
（一）項目支出預算執行情況
公用經費年初45.76萬元，1-6月執行27.13萬元，完成率59.29%。
20xx年項目支出19.3萬元，共三個專項1-6月執行3.12萬元，預算完成率為16.17%。
1、招投標辦案工作經費預算15.3萬元，執行2.4萬元。1-6月完成率為15.69%。
2、辦公樓運行經費預算1.1萬元，執行0.72萬元，1-6月完成率為65.45%。
3、保密檔案辦公設備購置費預算2.9萬元，執行0元，1-6月完成率0%。
（二）項目支出績效目標完成情況
截止6月底，共辦理招標備案項目130個，中標價108.58億元，其中公開招標項目119個，中標價104億元。
一是加大評標亂象的治理力度。根據省專項整治要求工作要求，通過大數據分析整理了去年以來全市復評項目情況，對市本級5個項目、對各區縣11個項目進行復查。
二是嚴格備案管理。嚴格要求招標人施工、總承包和全過程項目使用省廳評標辦法和招標文件范本，上半年，共發現并糾正招標方案和招標文件中的問題157條。
三是加強開評標現場監管。對于開標現場的異常情況，要求項目監管員及時記錄核查；對于開標現場出現的異議，要求在現場及時處理；要求招標人或代理公司對評標結果進行復核，以減少評標專家評標失誤引起的質疑投訴，提高評標公正性；嚴格評標項目的評委考評制度，堅持一項目一考評。
四是做好區縣監管隊伍幫帶。及時向區縣推送招投標最新法規政策文件，解答問題，了解動態，要求各區縣監管部門對評標活動中發現的問題及時上報處理，保證全市監管尺度相對統一。
五是發布了《關于規范招標代理機構規范化考評流程的通知》。在《湖南省房屋建筑和市政基礎設施工程建設項目招標代理規范化考評辦法》（湘建監督〔20xx〕236號）的基礎上細化了不規范情形，統一了考評流程，極大約束規范了代理公司的執業行為，今年上半年共對7家代理公司的不規范行為進行了考評扣分處理。
六是開展信用評價工作。在“長沙市住建行業誠信一體化監管平臺”中建立了招標代理機構誠信評價子板塊，制定招標代理機構信用評價實施細則，并組織公司進行了系統測試，實現了與長沙公共資源交易中心代理項目業績信息和省住建廳招標代理機構規范化考評信息的'系統聯通，既減輕了企業人工填報工作的負擔，又保障了數據信息的準確性。目前系統已正式上線，并已完成共78家招標代理公司的信息采集及打分評價。
四、存在問題及其原因
（一）關于“招投標辦案工作經費”：在預算執行中存在偏差的原因：一是新冠疫情反復及開標項目減少且所涉及的投訴無須外出調查辦案等原因導致辦案經費減少。二是20xx年上半年因場地、設備等借用問題以及其他調查工作等影響，僅完成了一次項目后評估，一次評標系統測試評估，未按照原計劃完成專家評估、培訓工作等費用的開展和使用。
（二）關于“保密檔案辦公設備購置費”沒有在6月30日前完成執行的原因及偏差。因政策原因5月份收到上級部門關于采購計算機系列產品必須采購信創系列的文件及保密要求，綜合一科重新申報了保密檔案辦公設備購置費預算，6月財政局按信創產品配置計劃進行批復，因采購信創系列產品非常嚴格，在市政采網備案流程復雜，審批部門較多，花費時間較長，我單位已于6月30日在市政采網上按配置預算采購辦公設備，正在走采購流程。
五、有關建議及工作措施
（一）進一步提高預算績效管理，從數量、質量、時效、成本、經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響和服務對象滿意度等方面，綜合衡量項目預算資金使用效果。制定可監控、可評價、能量化的績效目標，同時對績效目標實現程度和預算執行進度實行“雙監控”，發現問題要及時糾正，確保績效目標如期保質保量實現。
（二）加強內部控制，加強與各科室之間的工作聯系，保證業務科室正常開展工作，充分利用資金，提高資金使用效率提高服務工作水平。
績效運行監控報告2我校在接到長沙市財政局（長財績〔20xx〕號）關于對市直預算部門開展20xx年預算績效監控工作的通知后，組織相關部門認真開展了20xx年1-6月預算績效監控相關工作,預算項目支出績效運行監控情況如下：
一、項目支出基本情況
1、教學業務費：20xx年預算合計2634.52萬元，計劃用于我校教學業務的辦公、公務接待、交通、維修、物業管理等支出。20xx年1-6月實際支出916.59萬元，主要用于物業管理支出（410.16萬）、日常維護支出（99.19萬元）、勞務費（44.38萬元）、電費（40萬）和其他教學業務支出（322.86萬元）。
2、資產配置經費：20xx年申報資產配置經費預算3040.4萬元。20xx年1-6月實際支出6.64萬元，主要用于部門購置辦公或教學設備。
二、績效運行監控工作開展情況
我校項目支出績效運行監控主要采取部門自行監控和單位重點監控兩種方式。項目支出的部門領導按照績效運行監控工作要求精心組織、周密部署，把項目支出績效運行監控工作列入部門重點工作，明確分工，指定專人將項目支出績效運行監控工作責任落到實處。各項目 ……此處隱藏21667個字……農村飲水整改等工作。
12、合理開發新型能源、不斷優化能源結構。一是銅仁市天然氣管道縣縣通工程項目德江境內20xx年已完成分輸場站、閥室、烏江重點、難點穿跨越施工圖設計及評審工作。二是20xx年督促明陽集團公司在德江成立分司。同時督促其完成風資源評估報告的編制并報審省氣象中心評審；三是由于《德江縣雙壩風電項目》和《德江縣楓溪風電項目》的測風協議已于20xx年9月30日結束，計劃將在11月積極組織及配合兩個項目的簽約合作工作開展，我局向縣政府已提交了《關于審定廣東明陽智慧能源集團股份公司提交開發德江縣雙壩風光互補、楓香溪風力發電項目投資開發框架協議》的請示。四是20xx年完成楊芳、田程分布式屋頂光伏發電建設項目2家。五是截至10月，垃圾發電量5600萬KWh。六是按市發改委5月下達20xx年度充電基礎設施建設計劃目標任務，我縣20xx年已完成充電任務。
（三）部門預算績效目標調整情況
部門預算績效目標無調整。
三、運行監控分析
（一）全年部門預算預計執行情況
德江縣發展和改革局按照部門預算下達情況，根據工作進度正常支付，截至9月底，執行率已達到145.95%（其中：本年預算執行率這63.25%），預計到年末執行率可達到95%以上。
（二）全年績效目標預計完成情況
20xx年本單位年初整體支出績效目標為962.31萬元，其中：1-9月基本支出年初績效目標為608.69萬元，其中人員經費1至9月完成571.15萬元，預算執行率為69.74%；其中日常公用經費1至9月完成37.55萬元；預算執行率為65.76%；項目支出年初績效目標為86.20萬元，1至9月完成795.84萬元（全部是上級撥款），實際預算執行率為0。
（三）績效目標偏差原因分析
截止到9月底，全年資金績效目標無調整，因此，績效目標無偏差。
四、問題和下步工作打算
1.存在問題：項目績效管理不夠精細。
2.下步工作打算：加強績效管理意識，提高績效管理水平。一是強化主體責任意識，將績效管理與預算執行有機銜接，積極推進預算績效管理，提升部門預算管理質量、部門績效管理水平；二是落實績效管理制度，提升績效自評質量，參照相關管理制度和操作規程，以部門職能職責和績效目標為基礎，合理細化設置績效指標，全面反映項目支出效益。
績效運行監控報告15一、績效目標分解下達情況：
全縣孕產婦免費產前篩查項目目標任務3000人，目標人群覆蓋率100%，產前篩查異常（高風險及臨界風險）孕產婦干預診斷率和妊娠結局隨訪率分別達80%和95%以上。
二、績效目標完成情況分析
（一）資金投入情況分析。
20xx年應收到湘財社指〔20xx〕38號文件經費59.35萬元，縣級配套項目經費52.6萬元，當年未收到財政下撥項目經費；本項目20xx年使用自有116.89萬元。項目資金主要使用在以下方面：水、電費0.65萬元；印刷費1.2萬元；郵電、差旅費1.07萬元；維修維護費2萬元；會議費2.13萬元；專用材料費44.22萬元；其他商品和服務支出50.62萬元（主要是各醫療機構檢測款）；其他資本性支出（醫療專用設備購置支出）15萬元。在項目資金管理中，一是制定健全了項目工作的資金管理辦法，保證項目資金使用安全。為更好地開展工作，我們制定了《其他公共衛生婦幼項目資金管理辦法》和《其他公共衛生服務婦幼衛生項目督導評估方案》定期開展督導考核，面向全社會公布了監督咨詢電話，加強了項目資金使用管理。二是做好項目資金使用的監管。各相關單位都設專人負責此項工作，婦幼專職人員負責材料審核上報，由財務進行資金發放，做到規范結算程序，并按照醫院財務會計制度的要求實行項目資金審核、報賬。申請表、登記表填寫認真完整、各種需提供的資料齊全，發放程序規范。三是對項目運行中可能出現的問題和潛在的困難做了充分的評估，盡可能把風險控制在最低程度。為確保項目資金不會超支，制定了應對措施，確保項目正常運行，維護政府的公信力。根據專項項目工作要求和資金使用規定我院在專項經費的管理和使用上，做到了專項資金專款專用，財務嚴格審核經費的開支范圍和真實性，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出的情況。保證了產篩項目工作的正常運轉。
（二）總體績效目標完成情況分析。
目標任務完成率100.20%，風險人群干預率103.18%，風險人群妊娠結局隨訪率104.83%。
（三）績效指標完成情況分析。
為了貫徹落實省、市、縣20xx年重點民生實事項目，完善“政府主導、部門配合、專家支持、社會參與”的出生缺陷防治工作機制，降低出生缺陷發生，提高出生人口素質。我縣以懷孕婦女為重點，以縣婦幼保健院為龍頭，以三級服務網絡為依托，以加強組織領導、加強宣傳、加強督導、加強培訓、加強服務為內容，以加強流動人口管理為手段，結合我縣實際，保質量全面完成孕產婦免費產前篩查工作。
截至20xx年12月10日共完成3006人孕產婦免費產前篩查，目標覆蓋率為102%，發現高風險和臨界風險人群 676人，診斷干預558人，診斷干預率82.54%,陽性隨訪676人,陽性隨訪率 100%，陽性妊娠結局隨訪率達97.28%。成功阻斷16例畸形兒出生，風險人群干預診斷回補490人,并對風險人群提供規范的優生指導。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
（一）存在問題
1、部分鄉鎮領導不夠重視。
2、個別采血單位產篩申請單填寫不完整，產篩系統錄入不規范，信息錄入錯誤。
3、部分鄉鎮產篩高風險人群管理不到位，轉診率低，風險人群召回干預率低。
4、部分鄉鎮衛生院無轄區產篩風險人群召回隨訪登記，未進行風險人群的召回與隨訪
5、所有鄉鎮衛生院未進行免費產篩項目的`相關知識及政策宣傳教育活動，無宣傳資料。
6、發展不平衡。我縣地處偏遠山區、交通不便、導致大部分鄉鎮血液標本的采集困難。
4、流動人口較多，難以管理到位。
(二）持續改進措施：
1、加強領導。成立由院長牽頭、分管院長親自抓，由醫務科、婦產科、檢驗科、等相關人員為成員的項目管理小組；各采血單位及鄉鎮衛生院、計生辦要把產篩工作納入績效考核中去，形成獎懲機制，給產科醫生及信息管理員一點勞動報酬。提高大家的積極性。
2、加強產篩項目人員的配備；
（1）各采血單位要確定專人負責產篩信息的上報，風險人群的召回等工作。
（2）鄉鎮衛生院、社區服務中心、計生辦要確定一名產篩信息員，負責轄區目標人群的摸底，督促轄區的孕婦及時到醫療機構采血，督促風險人群的陽性召回及干預診斷。
（3）加強宣傳倡導，提高群眾認識，一是開展多陣地宣傳。 大力普及預防出生缺陷科學知識，提高群眾預防出生缺陷的意識和能力。二是開展孕產婦產前篩查項目專題講座。
四、其他需要說明的問題
無
