內(nèi)部控制的基本目標是確保單位經(jīng)營活動的效率性和效果性、資產(chǎn)的安全性、經(jīng)營信息和財務報告的可靠性。
后勤下一步工作計劃 1
一、指導思想：
認真貫徹落實教育局重要思想為指導，全面貫徹黨的教育方針，堅持科學發(fā)展觀，切實轉(zhuǎn)變后勤服務觀念，內(nèi)強素質(zhì)，外塑形象，引導全體員工樹立社會主義榮辱觀，依靠全體員工真抓實干，開拓進取，努力提高后勤服務質(zhì)量。加強財產(chǎn)管理，提高飲食質(zhì)量和服務育人的質(zhì)量。大力開展學校安全宣傳教育活動，不斷提高師生安全意識。努力改善辦學條件，不斷優(yōu)化學校環(huán)境，發(fā)揮環(huán)境育人的整體功能。
二、工作目標：
1.后勤人員素質(zhì)全面提高，服務意識、節(jié)儉意識、增收意識不斷增加，力爭師生、家長和學校“三滿意”。
2.開源節(jié)流，增收節(jié)支，管好水用好電，加強文印管理，切實減少辦公費用，增強工作的計劃性，科學合理地安排各項工作。
3.進一步完善購物領(lǐng)物工作，購物有申請，日常用品、易耗品進庫出庫手續(xù)齊全，切切實實建好材料賬，按月分類實行財產(chǎn)審核，杜絕浪費。
4.嚴肅財經(jīng)紀律，規(guī)范財務管理和收費行為，合理收支，強化審計，理解監(jiān)督。嚴格執(zhí)行收費標準，收費有公示，自覺理解社會和上級的收費檢查。
5.逐步落實學校整體規(guī)劃，不斷優(yōu)化學校環(huán)境，發(fā)揮環(huán)境育人的整體功能。
三、主要措施：
1.加強后勤人員政治理論和業(yè)務學習，提高后勤人員思想業(yè)務素養(yǎng)。牢記服務育人的宗旨，切實做好后勤保障工作。后勤人員分工明確，職責到人，相互協(xié)作，團結(jié)奮進，在“主動、周到、滿意”上見成效，做好服務工作，為教學服務，為師生服務，確保學校各項工作順利開展。進一步完善后勤人員的崗位職責，不斷提高后勤隊伍整體素質(zhì)。
2.進一步開源節(jié)流，管好水用好電，減少浪費，加強學校文化環(huán)境的動態(tài)建設(shè)，為師生創(chuàng)造一個良好的生活環(huán)境和學習環(huán)境。
3.嚴肅財經(jīng)紀律，嚴格財務管理，確保經(jīng)費專項使用，保證教育教學的有效投入。完善報帳工作制度，統(tǒng)一管理好財務帳目。加強財務審計工作，自覺理解監(jiān)督，確保有限資金的使用效益。規(guī)范收費行為，確保該收的要收，并做好收費管理工作，實行收費公示，及時逐項如實進行收費卡登記，理解社會和學生家長的'監(jiān)督，堅決制止亂收費。
4.不斷改善食堂工作，努力做到使每一個在校用餐師生都滿意。
5.加強學校安全保衛(wèi)工作，門衛(wèi)對非本校人員的來校要查清，無關(guān)人員一律不得進入學校。值班人員要加強值日和晚間的巡查工作，關(guān)鎖好對外的門和窗，食堂值班人員要關(guān)好水、電、氣，職責明確，值班到位。
6.進一步加強學校財產(chǎn)管理，做到購物、維修向校長室申請，總務處及時登記，財物歸還有記載，使用有記錄，定期檢查對照與班、室負責人簽訂的財產(chǎn)使用與保管職責狀，切實做好財物的保管與使用工作。
四、主要工作安排：
二月份主要工作安排：
2.分發(fā)調(diào)劑各類用書、課桌等班級用品；
3.開學收費工作和校舍安全檢查；
4.召開后勤工作人員會議，明確各崗位職責；
5.統(tǒng)計中午在校用膳人數(shù)，正常食堂工作；
6.做好中午不在校用膳學生的安全教育工作。
7.對學校內(nèi)廁所進行清理。
三月份主要工作安排：
1.安全工作檢查；
2.對取暖設(shè)施進行檢查。
3.對學生上學放學路上安全教育。
4.停爐收檢工作。
四月份主要工作安排：
1.學校綠化管理；
2.對區(qū)運動會做好后勤服務工作。
3.配合施工單位完成施工任務，保質(zhì)保量，做到安全第一。
4.做好各室搬家工作。
五月份主要工作安排：
1.做好“五一”節(jié)、端午節(jié)假日值班工作；
2.教室門窗、課桌等檢查維修。
3.校趣味運動會準備工作。
4.安全檢查工作。
六月份主要工作安排：
2.服務性收費項目結(jié)算；
3.安全工作檢查；
4.食堂結(jié)算；
5.檢查各班、各室財產(chǎn)保管使用情景。
七、八月份主要工作安排：
1.暑假值班；
2.下學期備品采購工作。
后勤下一步工作計劃 2
一、指導思想
緊緊圍繞校長室提出的創(chuàng)一流學校，創(chuàng)一流教學業(yè)績這樣光榮而艱巨的任務，全面貫徹落實校長室的工作意見，抓住為教育教學服務、為師生服務兩條線，團結(jié)全體后勤人員奮發(fā)向上、開拓進取，再創(chuàng)范中后勤工作新輝煌。
二、具體要求、措施
1、抓好后勤隊伍建設(shè)。
要做好學校后勤工作，建設(shè)一支強有力的后勤隊伍十分必要。首先要穩(wěn)定后勤隊伍，做好一人一事的思想工作。通過學習、思想工作，讓他們安心于后勤工作，愛崗敬業(yè)，提高服務意識，提高服務質(zhì)量，讓大家都要有一種“范中是我家”的觀念；其次，要有積極肯干、腳踏實地的工作作風，要自覺、勤奮，要雷厲風行；第三，要積極學習本崗位業(yè)務。隨著學校裝備的逐步現(xiàn)代化，后勤人員工作要求和個人技術(shù)業(yè)務都必須隨之更新，才能適應新情況的`需要，做到在行、在崗、在狀態(tài)中；第四，要團結(jié)協(xié)作、互相配合，做到心往一處想，勁往一處使，完成中心工作不打折扣；第五，要增強集體榮譽感，校興我榮，校衰我恥，增強
內(nèi)部團結(jié)，有利于團結(jié)的話多說，不利于團結(jié)的話不說。
2、加強財務管理工作。
財會人員嚴格遵守財經(jīng)紀律，依法做好財務工作，認真組織各項政策性的收費工作。平時費用，票據(jù)上一定要有驗收人、證明人、校長簽批三人簽字方可報銷。認真做到賬目清楚，學校經(jīng)費狀況按月向校長匯報，努力做到增收節(jié)支，把有限的經(jīng)費用到教學最需要的地方。
3、加強校產(chǎn)校具管理。
一要教育全體后勤人員要管好、用好學校財產(chǎn)；二要努力做到增收節(jié)支，大力提倡勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費。維修上做到能修的則修，決不調(diào)換新的，做到少花錢多辦事，花小錢辦大事，不花錢也辦事。學期一開始就下大力氣，對學校各場所進行財產(chǎn)登記工作，通過登記造冊，對學校財產(chǎn)做到胸中有數(shù)，通過管理進一步使學校財產(chǎn)不散失，進一步降低學校財產(chǎn)的損壞率。
4、努力辦好食堂。
伙食工作是學校后勤工作的重要內(nèi)容，它涉及千家萬戶，伙食工作的好壞直接影響師生的工作和學
⑶對食堂環(huán)境衛(wèi)生、炊餐用具衛(wèi)生、食品衛(wèi)生作經(jīng)常性的常規(guī)檢查。檢查中如有不盡人意，要求立即整改到位
(4)食堂要確保師生吃好、吃飽、吃暖，要采取各種辦法調(diào)配花式，特別是在保暖上下功夫，要控制出菜時間，堅決制止炒菜、湯菜冷冰冰。
(5)嚴格貫徹落實食品衛(wèi)生法，確保不發(fā)生任何大小食品安全事故。
通過各方面的齊心努力，提高食堂的管理水平和服務質(zhì)量，讓師生高興到食堂用膳。
5、做好基建維修工作
平日維修原則上做到隨報隨修，并經(jīng)常巡查校園及時發(fā)現(xiàn)問題，及時采取措施解決。
具體工作安排如下：
九月份
1、做好開學的各項準備工作、教材、辦公用品、衛(wèi)生用品的發(fā)放。
2、規(guī)范各項收費行為、嚴格按照上級規(guī)定收費。
3、學校用電線路、器材、消防設(shè)施安全檢查。
4、飲水器消毒。
5、做好班級財產(chǎn)的登記工作。
十月份
1、校園綠化工程管理與維護。
2、校園文化建設(shè)、班級文化建設(shè)。
3、校園環(huán)境綜合治理、重點清理雜草與衛(wèi)生死角。
4、安排好國慶值日護校工作。
十一月份
1、第二次校園安全檢查。
2、加強校園環(huán)境衛(wèi)生常規(guī)管理。
3、做好飲水器消毒工作。
十二月份
1、進行冬季消防安全教育。
2、做好后勤工作總結(jié)。
3、做好公物驗收及維修工作。
4、配合教務處做好期末考試的后勤服務工作。
后勤下一步工作計劃 3
一、完善后勤制度，加強后勤隊伍建設(shè)。
后勤工作牽涉到學校整體工作的方方面面，為了保證學校教育教學工作的順利開展，必須要有一支紀律嚴格，并且能吃苦耐勞的后勤隊伍。本學期準備在原有制度的基礎(chǔ)上，對學校后勤的各項制度再作進一步的修改和完善，調(diào)整后勤人員崗位，強化學校財務建設(shè)，加強對后勤人員的管理和約束，使之更?
1、嚴格收費制度。
學校各種收費均按照上級部門有關(guān)文件執(zhí)行，嚴格執(zhí)行“兩免一補”制度，做好農(nóng)村義務教育免收學雜費和書費的宣傳和統(tǒng)計工作，做好寄宿貧困學生生活補助發(fā)放工作。嚴格抵制一切亂收費現(xiàn)象。
2、強調(diào)工作責任心。
大家要明確教育工作的重要性，我們后勤人員富有同樣的責職，所以要珍惜這份工作，熱愛這份工作，勤勤懇懇地做好本職工作，做到在崗位一天就要做好一天工作，盡到一天責任。
3、明確服務育人。
后勤工作做的多說的少，雖然不直接從事教育教學，但我們也應通過自己的一言一行來影響身邊的學生，用我們勤勞務實、積極向上的精神去感染教育學生。后勤人員也要以一個教育工作者的身份來嚴格要求自己，遵守師德規(guī)范，學會以身作則為人師表，杜絕一些社會不良行為風氣在校園滋生蔓延。
4、樹立主人翁精神。
組織后勤人員參加學校開展的政治學習和各項活動，根據(jù)實際情況進行思想教育、愛崗教育，使他們擺脫臨時念頭。服從工作分配，做到分工不分家。虛心聽取群眾意見，堅持服務宗旨，加強服務意識，提高服務質(zhì)量，做好學校的主人。
二、加強后勤管理，改進服務方式態(tài)度。
后勤人員服務于教育第一線，謙虛熱情、待人誠懇、助人為樂是其必備的良好道德品質(zhì)。為了更好地服務于師生，解決師生的后顧之憂，特別強調(diào)對教職員工的教育和管理，努力以最好的服務態(tài)度展現(xiàn)在師生面前。
1、努力做好食堂飲食工作。
目前我校用餐學生人數(shù)達150多人。食堂飲食質(zhì)量的好壞，直接關(guān)系到全校師生的身體健康，會產(chǎn)生重大的社會影響。我們一定要以高標準嚴要求來對待，必須做到以下幾點：
（1）進一步完善食堂管理制度和食堂衛(wèi)生制度，組織食堂人員認真學習學校食堂和衛(wèi)生安全的有關(guān)法律法規(guī)。
（2）嚴格執(zhí)行食堂管理制度，服從分配，分工明確，互相配合，和睦相處。
（3）嚴格執(zhí)行食品衛(wèi)生制度。采購食品要新鮮，選擇綠色食品，對有些蔬菜要根據(jù)季節(jié)合理選購，不買灑有農(nóng)藥的菜，不購過期變質(zhì)的食品，砧板冰箱處理食品時都要注意生熟分開，工作時穿戴工作衣帽，餐具定期消毒。搞好食堂環(huán)境衛(wèi)生使廚房餐廳保持整潔，做好滅鼠除蟲工作。注意個人衛(wèi)生，工作時不吸煙。
（4）每周制定好菜單，多聽取師生意見，有選擇地進行葷素搭配，使每天的菜既具有一定的營養(yǎng)價值又盡可能色香味兼顧，讓師生看得滿意，吃得放心。
（5）學生用餐時間安排值班教師，組織好每班學生整齊有序地進入食堂就餐。維持好學生的用餐秩序，不隨便追逐打鬧，不隨地亂丟廢物垃圾。飯后自己倒剩菜剩飯，餐盤疊放整齊，督促學生養(yǎng)成一定的勞動習慣。
（6）繼續(xù)處理好學生用餐質(zhì)量和利潤的關(guān)系。嚴格按照有關(guān)規(guī)定，想方設(shè)法降低成本，改善師生的伙食，嚴把質(zhì)量關(guān)，杜絕一切安全隱患。
2、關(guān)心教師在校生活，如教師飲用水、供暖、食宿、文化活動等。
三、嚴格校產(chǎn)管理，提倡節(jié)約謹防流失。
1、利用各種機會向師生宣傳愛護公物珍惜校產(chǎn)的道理，使師生人人關(guān)心學校，愛護校產(chǎn)，不讓校產(chǎn)無故損壞。
2、進一步清查登記所有校產(chǎn)，新添校產(chǎn)及時登記注冊，確定保管人，損壞后經(jīng)總務處鑒定后方能注銷。對班級、各部門或個人領(lǐng)取借用的物品分門別類的進行登記整理，提倡節(jié)約，謹防流失。資產(chǎn)外借必須實行借條制，有效流通，確保最大效益。
四、重視安全保衛(wèi)，積極防范消除隱患。
1、進一步完善門衛(wèi)管理制度，確實把好進出關(guān)，做好校外人員進出登記，嚴禁不安全因素進入校門。繼續(xù)執(zhí)行24小時值班制，特別是夜間值班要巡邏，不脫崗，在人防的前提下，維護好技防設(shè)備，保證24小時內(nèi)正常工作，搞好安全保衛(wèi)和衛(wèi)生安全工作。校舍及電器，消防設(shè)施要定期進行安全檢查，及時排除隱患，確保學校財產(chǎn)及師生的生命安全。
2、教師值周值班及時到位，注意學生活動安全。
3、搞好校舍的。維修工作，及時做好水電的維護，保障水、電的正常供應，及時搞好室內(nèi)燈具的維修，保證燈具盞盞明亮。及時做好其他小型修理工作，保障教育教學工作的正常運行，加強校舍的巡查，嚴堵不安全隱患，做到早發(fā)現(xiàn)、早排除，并要堅持勤儉節(jié)約的原則，勤動手，自己能做的自己做，用較少的錢辦更多的事。維修上，盡可能地滿足教師的要求，讓教師能順心工作。
五、夯實宿舍管理，提升住宿學生幸福指數(shù)
(一)協(xié)調(diào)各班主任統(tǒng)籌安排住宿人員，做到分工明確，職責到人。
1、合理分配各宿舍成員，并由各宿舍成員推選室長。
2、固定床位，統(tǒng)計各床位人員以及信息。
(二)加強安全管理。增強學生安全防范意識，消除不安全隱患。
1、寢室內(nèi)外不準玩火，不準亂摸亂動電線、不準到危險的地方玩，注意自身安全。
2、所有管理人員和各室長都學會滅火器的使用。
3、上課、課外活動、晚自習時間，除因病請假經(jīng)同意外，一律不能留在宿舍。
4、家長探望學生，必須經(jīng)管理教師同意后，方可同管理教師一道進入學生寢室。
5、嚴禁攀越、滑行欄桿和扶手，嚴禁在窗臺或床上玩耍。
6、嚴禁在宿舍區(qū)內(nèi)追逐、吵鬧、打架或干擾別人。
7、不準客人(含學生家長)在學生宿舍留宿。
8、不定期清查管制刀具、蠟燭、打火機、火柴等危險物品。
9、住宿生必須嚴格執(zhí)行請假制度，如因特殊原因不到校住宿者，須向班主任教師請假，并將假條交管理老師備案。晚自習時間不得外出，如有特殊情況須征得管理教師同意履行有關(guān)手續(xù)，無故不參加晚自習者以曠課論處。
10、離開寢室要關(guān)好門窗并加鎖，要協(xié)助學校搞好防火、防毒、防盜、防壞人等治安工作，發(fā)現(xiàn)情況要及時向老師報告。(三)加強日常管理，作好每日的衛(wèi)生、紀律檢查通報，積極促進學生良好習慣的養(yǎng)成。
(四)定期召開室長會議。
作好宿舍管理的指導，對于出現(xiàn)的普遍問題進行糾正和指導。 (五)搞好文明宿舍評選工作。將文明宿舍的評選與日常管理結(jié)合起來。每周搞一次宿舍大掃除。讓每一個宿舍不留任何衛(wèi)生死角。 (六)在住宿生中積極開展“弘揚正氣”的活動，在住宿生中營造一種“健康積極向上”的良好生活、學習氛圍。
1、大力表彰住宿生中出現(xiàn)的好人好事。
2、開展各種評選活動，對勤儉節(jié)約的，模范遵守紀律的，熱心幫助同學的等各種同學授予相關(guān)榮譽稱號，以他們的行為來推進廣大宿生的行為。
(七)開展豐富多彩的文娛活動，豐富學生的生活，提高學生的素質(zhì)，促進學習的進步。
(八)加強學生自我管理，讓學生參與到宿生管理工作中來，讓那些有責任心的同學有一個自我展現(xiàn)的舞臺。
(九)以“愛心”來關(guān)注每一位住宿生，使每一位學生都有“家”的感覺，增強凝聚力，讓住宿生管理成為學校的一個亮點。
宿舍管理師一件十分辛苦的工作，不但要抓好學生的行為習慣，文明禮儀等養(yǎng)成教育，更要把學生的安全工作放在宿舍管理工作的首位。人性化是未來宿舍管理的方向，制度化師宿舍管理的保障。只有把人性化和制度化相結(jié)合，才會使宿舍管理更上一層樓。最終讓住宿生在校吃得放心，住的舒心，學的安心。
石峽灣中心小學后勤處
20xx/02/25
后勤下一步工作計劃 4
一、費用控制。
此項目和財務共同來完成。公司確定了各部門20xx年度費用預算后，各部門將以每個月的費用預算明細數(shù)據(jù)作為各項日常費用控制的依據(jù)，進行合理采購及支出，行政部以月預算執(zhí)行偏差≤2%為月度費用控制目標，來開展此項工作。每月底各部門進行費用匯總，如有預算超支的現(xiàn)象，行政部將督促費用超支部門進行超支原因分析，并在下月費用支出時進行控制和調(diào)整。以保證全年費用控制目標的實現(xiàn)。
二、行政管理工作。
1、制度的監(jiān)督執(zhí)行與完善。
目前各部門的管理制度已建立起來，行政管理制度以《員工手冊》的形式傳達至每位員工。20xx年制度的執(zhí)行力很差。在20xx年的工作中，行政部將以“持續(xù)改善”為工作原則，以下達《改善通知單》為主要方式，來加大制度執(zhí)行力度。
2、公司會議組織及有關(guān)事項落實與傳達
會議組織講求效率，每次會議行政部至少提前10分鐘做好會議現(xiàn)場布置工作，并知會與會人員準時參與會議，以保證會議準時召開。會議中有關(guān)事項的落實，行政部在20xx年度將不再以會議紀要的形式進行記錄，直接以《事項責任書》的方式進行記錄，并跟進落實事件進展情況。會議精神的傳達由各部門執(zhí)行，行政部仍以抽檢的方式督促傳達情況。
3、規(guī)范辦公秩序與員? 開展此項工作，以日常抽檢作為主體，當場發(fā)現(xiàn)，當場進行糾正引導，抽檢次數(shù)每周至少兩次。
4、公司硬件規(guī)劃及管理，網(wǎng)絡系統(tǒng)建設(shè)與管理。
公司的硬件規(guī)劃以“提高客戶滿意度”“確系辦公所需”等為購置依據(jù)，結(jié)合各部門xx年經(jīng)營目標的設(shè)定，行政部擬出硬件購置計劃如下：
序號硬件名稱購置數(shù)量用途放置地點擬購置時間
1、臺式電腦2臺客用網(wǎng)吧二樓顧客休息廳20xx年4月
2、臺球桌1張客用二樓自由空間區(qū)20xx年5月
3、打印機1臺行政辦公用行政辦公室20xx年5月
4、貨架2張行政辦公用二樓倉庫20xx年6月
硬件購置回來后，由使用部門進行日常管理，行政部做月度使用抽查記錄。
目前公司的網(wǎng)站建設(shè)已開始，域名已申請到位，網(wǎng)站內(nèi)容的更新主要由CR部策劃人員完成，行政部對更新頻率從旁督促，年度內(nèi)網(wǎng)絡信息更新目標為每天更新一次。行政部督察更新的頻率不低于每周2次。
公司日常網(wǎng)絡維護和DTS系統(tǒng)的使用維護由行政部網(wǎng)管人員具體負責，每周至少做一次全面檢查，并做巡檢記錄。月底報行政部匯總備檔。DTS權(quán)限分配情況，也由網(wǎng)管人員負責記錄和跟進。每月匯總一次。
5、引導員有效實施及公司企業(yè)理念的宣講與加強。
09年引導員崗位將由保安兼任。在保證安全的前提下，對前崗亭保安人員將安排具體的引導員崗位培訓工作。首先讓保安熟悉引導員崗位職責內(nèi)容，在此基礎(chǔ)上，講解 HMCI對引導員在流程中的角色定位要求，在具體的日常工作中仍將引導員工作納入流程考核內(nèi)容，以考核結(jié)果來不斷督促保安人員對引導員工作的實施。
對企業(yè)理念的學習一般安排在晨會上進行，日常工作中有能積極反映企業(yè)理念的事件，行政部將適時將以挖掘，進行積極正面的企業(yè)理念。
6、部門間協(xié)調(diào)與溝通
部門間的協(xié)調(diào)與溝通，有助于提高工作效率，減少內(nèi)耗。但部門間因職責不同，工作重點不同，常會有很多矛盾，行政部將充分發(fā)揮“促進劑”的作用，積極調(diào)查工作事實，本著團隊績效第一，安全及客戶第一的原則，積極協(xié)調(diào)工作，化解各部門工作矛盾，保障公司各部門之間業(yè)務的正常開展。20xx年行政部至少每周與各部門負責人就部門工作進行溝通一次，收集有關(guān)工作協(xié)調(diào)的問題，進行妥善協(xié)調(diào)與處理。
7、公司凝聚力建設(shè)
公司的凝聚力，有時體現(xiàn)在員工對于公司開展活動的積極參與性上，有時體現(xiàn)在部門協(xié)作時的工作成效上，有凝聚力的公司，員工精神飽滿，士氣高漲，團隊績效高。公司凝聚力的建設(shè)，需要行政部長時間的投入精力，積極開展員工文化活動，公平公正地執(zhí)行各項管理制度，積極關(guān)注員工需求，同時讓員工時刻感受到公司給予的關(guān)注和支持。當員工對企業(yè)產(chǎn)生了強烈的歸屬感和認同感時，公司的凝聚力建設(shè)也就有了成效。
三、5S管理。
1、衛(wèi)生保潔與維護。店面環(huán)境管理中，以物業(yè)公司保潔員的? 對于不合格的地方及時提出整改意見并督促整改，年度內(nèi)目標設(shè)定為日缺失點≤3個，為保證現(xiàn)場清掃及時率≤10分鐘，需要業(yè)務部門工作人員的共同協(xié)助，為保證清掃及時率的達標，行政部除了對內(nèi)不斷提高對保潔員的工作要求，加強對保潔員的監(jiān)督管理之外，在部門間進行工作溝通時，會不間斷地強調(diào)業(yè)務部門在此項工作中應起到的推進作用。如銷售顧問送客戶離店后，發(fā)現(xiàn)沒有保潔員及時清場，應立即知會保潔員清掃現(xiàn)場，以保證待客環(huán)境的整潔。
2、綠化及環(huán)境維護。綠植的清潔工作及綠化率的提高是20xx年與綠化相關(guān)的目標。行政部已向綠植租擺方提出綠植清潔一個月至少兩次。目前，綠植數(shù)量120盆左右，在不增加租擺費用的情況下，一個季度內(nèi)將陸續(xù)提高到150盆，以滿足HMCI對于店面綠化率的要求。行政部對于綠植的質(zhì)量和清潔將以抽查方式進行，一個月至少兩次。另外，綠植擺放的格局在20xx年度將以兩個月一次的頻率進行調(diào)整，以豐富店面裝飾效果。
四、安全管理
1、門禁管理
車輛是門禁管理的主要對象。20xx年此項工作的開展，以完善和落實車輛出門制度為重點。目前行政部主要是日檢保安車輛記錄，及查看出門證收取情況來衡量門禁管理工作是否落實到位。 20xx年的工作中已反映出一些弊端，制度流于形式化，保安安全意識不夠，并不能100%執(zhí)行出門制度，20xx年行政部將結(jié)合現(xiàn)有車輛進出情況，重新編制記錄表格，并加強對車輛進入情況的核查工作。20xx年保安工作會議對于安全工作的開展有所幫助，在20xx年的工作中，將繼續(xù)實施會議，并將門禁管理作為每次的會議重點加以強調(diào)，對每月門禁管理中存在的問題進行總結(jié)和改善，強化制度的重要性，提高保安對于車輛進出安全的重視。同時，保安在制度執(zhí)行中如出現(xiàn)執(zhí)行不力的情況，行政部將及時反饋到物業(yè)公司，督促物業(yè)公司加強內(nèi)部管理力度，從側(cè)面強化我公司安保制度的執(zhí)行。
2、安全保衛(wèi)管理。
自20xx年1月起，行政部加強對保安的監(jiān)管，實施白班簽到，及崗亭交接班制度。并對每個班次的工作職責進行明確，后期將以書面形式落實到崗位及個人。崗位職責將作為對保安崗位工作表現(xiàn)優(yōu)劣進行評定的依據(jù)。目前店面人流量及車流量都較小，行政部除了在門禁管理上下功夫，保證車輛安全，在20xx年對于人員的進出也會予以重視。所有進入崗亭范圍內(nèi)的人員，都必須詢問來由，特殊人員及車輛進出要記錄備查。
內(nèi)部資產(chǎn)的管理以行政部為主，各部門協(xié)作進行。行政部每月對固定資產(chǎn)進行清查，對調(diào)整，存庫，報損的資產(chǎn)予以記錄。日常工作中發(fā)現(xiàn)不恰當?shù)氖褂眯袨榧皶r予以制止。
3、消防管理
“防大于消”是行政部進行消防管理的工作指導方針。行政部擬在20xx年組織每季度1次的消防培訓，強化消防意識的灌輸，同時，完善消防設(shè)施，每月至少一次對消防安全重點區(qū)域(地毯區(qū)、烤漆房等)進行現(xiàn)場檢查，發(fā)現(xiàn)有煙頭焚燒地毯或易燃物存放等消防隱患情況，進行及時的信息公布及督促改善，從提高員工消防意識及消防行為自覺化兩個方面開展消防管理工作。
5.日常行政事務處理。
日常行政事務是行政部最基礎(chǔ)的工作。在此項工作上，行政部將以書面記錄清晰可查、手續(xù)完備率100%、辦事效率高但忙而不亂為工作指導方針來開展工作。
1、證照年審。行政部對需要辦理手續(xù)的證照進行登記，提前確定辦理時間，安排在正常時間段內(nèi)辦理完企業(yè)證照和車輛證照的相關(guān)年審工作。年度目標為辦理及時率100%。
2、資料管理。20xx年公司的文件資料上半年度幾乎無任何登記和整理。20xx年行政部將嚴格執(zhí)行資料管理制度，進行資料分類存檔。文件資料收發(fā)登記率要做到100%。
3、辦公易耗品的采購與保管
行政部已通過20xx年第四季度的用量核算出每季度各部門辦公用品基本用量，自20xx年1月起，以季度為單位，由固定供應商送貨上門的方式進行采購。辦公用品由各部門領(lǐng)用后，用量由部門內(nèi)進行控制，保管落實到各使用人。一年以上的耐用辦公用品依照以壞舊換新的原則，予以領(lǐng)用。
4、行政用車及公務車管理
目前公司并沒有專門的公務車。因工作用車時，車輛駕駛員限由通過了行政部駕駛考核的人員來擔任。行政部在出車前以及還車時執(zhí)行驗車制度。在進行驗車時，如發(fā)現(xiàn)較為嚴重的車輛損傷時，及時定責，進行處理。另外，行政部將關(guān)注公司車輛的保養(yǎng)及外觀情況，進行及時的清洗和保養(yǎng)工作。
5、報刊及印刷品管理
報刊雜志由崗亭保安進行收取，并填寫收取記錄。過期的報刊雜志由使用部門進行存檔，一定量后與廢舊包裝盒一起賣掉，廢品費用上交財務部。印刷品由使用部門按人數(shù)核發(fā)定用量，以季度為單位找行政部領(lǐng)用，行政部進行領(lǐng)用登記，年末進行消耗匯總。
6、鑰匙管理
行政部按照鑰匙管理制度，進行鑰匙備用及領(lǐng)用登記，每季度核查一次鑰匙使用情況。
五、人員及組織規(guī)劃。
20xx年公司的'經(jīng)營目標決定了人員的規(guī)劃及配置。行政部將在第一季度著重開展人員規(guī)劃和配置工作。
1月份工作安排：1)進行工作崗位分析。確定各崗位人員任職條件、工作職責、工作權(quán)限等，為人員引進后能很好地進入工作狀態(tài)做好必要的準備工作。2)選擇合適的招聘渠道。控制好招聘費用。3)準備好應聘表、面試提綱等書面資料。4)確定一個適當?shù)恼衅钢芷?15天為宜)。落實面試考官人選、面試地點以及面試方式。
2月份工作安排：5-15號：組織面試。15--20號：進行甄選，確定人選。21號以后，實施新員工入職培訓課程。
六、員工的培養(yǎng)及成長
員工的培養(yǎng)通過培訓、選拔、職業(yè)規(guī)劃等不同方式來實現(xiàn)。20xx年行政部除了開展必要的新員工入職培訓工作以外，根據(jù)各部門培訓計劃，督促培訓工作的實施，進行培訓效果培訓，不斷改進培訓方式，以達到培養(yǎng)員工的目的。考慮20xx年培訓實施情況，20xx年的培訓計劃按每周一次的頻率來開展，員工較能接受，且培訓效果較好。另外，行政部將在20xx年在公司內(nèi)部加強自我培訓和學習的引導。變被動受訓為主動求知。
關(guān)注員工心理需求，根據(jù)員工特性制定適合的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，是穩(wěn)定員工的有效方式。當心理需求適當?shù)玫綕M足，員工的工作積極性和穩(wěn)定性都會提高。行政部在20xx年度會加強與員工的交流，每位員工每月至少有一次交流機會，及時收集員工思想動態(tài)，對于不穩(wěn)定因素及時地化解，引導員工認同企業(yè)文化。
七、績效考核機制的建立與推行。
績效考核機制的建立以激勵員工發(fā)揮工作潛能為工作目標。首先行政部將做好績效考評的準備工作，如對員工進行分類，設(shè)定各類別人員相適應的考評標準等。此工作擬在第一季度內(nèi)完成。
鑒于目前公司還處于初步發(fā)展階段，人員配置較為緊張，行政部實施半年度考評和年度考評。與考評工作相對應的設(shè)置則是半年度以及全年度的調(diào)薪、晉升、或獎金制度的實施。考評實施過程中，行政部將積極收集各方數(shù)據(jù)，對考指標的設(shè)定，考評的公正性或其它方面進行不斷改善。最終確定一個適應于企業(yè)現(xiàn)狀的考核體制。
推行績效考核，需要各部門的共同協(xié)作，各部門負責人應能正確理解績效考核的意義及體制的實施方法，只有這樣，才能在部門內(nèi)推行績效考核體制。同時，在推行績效考核前，行政部將通過多種方式引導員工對績效考核進行正面認知，理解績效體制實施對于個人職業(yè)發(fā)展的有利性。只有員工正確認識了績效考核，其推行的效果才會是正面的，積極的。在20xx年第二季度會重點開展此工作。
八、薪酬及福利方案的優(yōu)化與實施。
績效與薪酬是密不可分的。在推行績效考核機制的同時，薪酬方案的調(diào)整同時要進行。依據(jù)績效考核的不同評分標準，設(shè)置對應等級的薪酬，這是較為直接明了又簡單易行的方式。
九、員工關(guān)系建設(shè)。
員工關(guān)系建設(shè)工作的成效，很大程度上反映在員工隊伍的穩(wěn)定性上。妥善處理好員工關(guān)系，不僅是企業(yè)社會良好形象打造的側(cè)面，更是企業(yè)尋求長遠發(fā)展的致勝法寶。行政部除了開展員工關(guān)懷工作，將引導員工與公司多進行溝通，多多發(fā)揮建設(shè)投訴渠道的作用，拉近企業(yè)與員工的距離，增加員工對企業(yè)的歸屬感。
十、企業(yè)文化建設(shè)。
在20xx年的企業(yè)文化建設(shè)工作中，對外，行政部將向其它兄弟單位積極學習，了解職能部門相關(guān)信息，進行積極必要的聯(lián)絡，保障公司業(yè)務的正常開展。對內(nèi)，計劃每季度至少組織一次員工集體活動，提升企業(yè)凝聚力。適時開展小規(guī)模的、有針對性的競賽活動，活躍企業(yè)氛圍。擬在第一季度，組織員工進行《員工手冊》學習競賽；第二季度，組織員工參加健康體驗活動，傳達企業(yè)關(guān)懷；第三季度，組織防暑知識學習，第四季度，組織以部門為單位的小型體育競賽活動。
堅持以“教育就是服務”的理念為指導，探索“敬業(yè)、服務、教育、管理”工作方式，努力實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)服務、自主高效、內(nèi)抓管理、外樹形象的工作目標。
二、具體目標
1、努力實現(xiàn)學生、家長、教師和各級領(lǐng)導、來賓對招生接待服務工作滿意度達100%，家長和學生對行政后勤線的滿意度達90%。
2、主動宣傳，抓好《東升教育》網(wǎng)絡的征稿組稿工作和萍鄉(xiāng)報的宣傳報道工作。
3、嚴格安全排查制度，費用和損失超過1000元的安全事故為0.
4、加強物業(yè)排查，建立定期排查制度。
5、建立師生個人檔案，完善檔案管理制度，保證檔案文印工作100%的滿意度。
三、工作措施
(一)加強培訓，形成共識
1、積極開展學習討論活動，努力引導全體員工樹立服務觀念，真正明了“教育就是服務，就是為學生服務，就是為學生的成長、成人、成才服務。學校必須以最優(yōu)的質(zhì)量、最優(yōu)的服務、最優(yōu)的條件，服務于學生、服務于家長”的理念，全面走進市場。
2、引導教職工調(diào)整工作和生活的心態(tài)，樹立以校為家、愛校為榮的正氣。讓全體員工們懂得，只有學校不斷發(fā)展，才能給每位員工一份長期穩(wěn)定的工作和收入。
3、倡導“合作、高效、責任、自強”的團隊精神，同事之間必須堅持樹立正氣，反對歪風邪氣；堅持多干實事，反對滿腹牢騷；堅持換位思考，反對斤斤計較；堅持以誠待人，反對說長道短；思想上準確定位，工作上切實到位。教育員工們做好自己上司的助手和參謀。
4、嚴明工作紀律，樹立實驗學校的形象，工作要守時盡職，舉止要文明大度，在任何情況下都不得與家長爭吵。
(二)突出細節(jié)，重視過程
1、主動工作，加強溝通，在學生生活管理過程中，要主動與班主任聯(lián)系，與家長聯(lián)系，不得推諉與回避。
2、注意工作細節(jié)，堅持在內(nèi)務、衛(wèi)生、靜校、校車接送工作中創(chuàng)造特色。
3、加強學校宣傳，量化工作任務。每月要在《萍鄉(xiāng)報》上發(fā)表一篇稿子。
(三)落實制度，嚴格管理
1、結(jié)合實際建立就餐、生活管理、校車接送、人事工作、物品采購方面的制度。
2、加強制度的執(zhí)行力度，在講清道理、程序管理、細致檢查的前提下，嚴格管理，嚴格考核。
(四)明確分工，明確職責
1、周筱明(主任)：全面負責行政后勤工作；制定工作計劃、考核方案；組織管理與考核。
2、陳述文(干事)：負責行政后勤部日常工作；辦公室管理、會議記錄、電話接聽及記錄、文件收發(fā)、資料打印工作；組織學生乘車和中午學生靜校管理工作；協(xié)助組織住宿勝晨練早操工作。
3、易琦(干事)：負責學校接待、聯(lián)系工作，負責周工作安排與上交工作，負責與萍中有關(guān)部門的聯(lián)系匯報工作，負責學生檔案管理與學籍管理工作。
4、吳高蘭(生活教師)：負責學生生活管理與教育工作(包括半宿女生的管理)，協(xié)助組織住校學生晨練早操；負責學校物資驗收和保管工作，負責全宿、半宿宿舍樓及前后區(qū)域的衛(wèi)生工作。
5、郭斌翔：負責半宿男生的組織管理工作，協(xié)助學校采購工作；負責一般性物品維修與其他勤雜工作；全面負責住宿勝晨練早操組織管理考核工作。
四、主要工作安排
八月份：
1、開學物資準備工作。
2、開學環(huán)境打掃整理工作。
3、學生吃、住、行的編排與公布工作。
4、學生身份牌的填寫與分班發(fā)放工作。
5、教室、寢室、食堂分布圖與學生分配號公布。
九月份：
1、開學接待日工作。
2、餐管會學生競選。
3、就餐、就寢、晨練、乘車考核評比工作全面展開。
4、學月師生小結(jié)。
十月份：
1、日常考核工作。
2、特殊學生談話教育工作。
十一月份：
2、日常考核工作。
十二月份：
1、優(yōu)秀寢室參觀及學生代表經(jīng)驗交流會。
2、日常考核工作。
元月份：
1、優(yōu)秀住宿生、優(yōu)秀寢室、優(yōu)秀學生干部公開評比活動。
2、行政后勤工作總結(jié)。
3、物品回收及教師離校工作。
4、下學期學雜費收費工作。
5、下學期開學工作準備。
食堂工作人員要做好個人衛(wèi)生，勤洗手，勤剪指甲，勤洗澡，勤洗換工作服。不得留長指甲、染指甲，工作時不戴戒指、手躅、耳環(huán)等。
3、工作時要穿戴白色工作服、工作帽，分菜員或食堂打菜人員要戴口罩，不得用工作服或圍裙擦手、擦臉。
4、工作人員每半年進行一次健康檢查，體檢不合格者或患有公司認為不適宜在食堂工作的某種疾病，不能在食堂工作。
5、行政部對其人員建立健康檔案，對從業(yè)人員的健康體檢證明進行驗證。
6、食堂餐具及環(huán)境衛(wèi)生
7、對碗、盤、筷、湯勺等餐具以及刀具、菜墩等工具要及時清洗，擦洗干凈放入消毒柜或消毒機中清毒，未經(jīng)過消毒的餐具、工具不準再次使用。
8、食堂應認真執(zhí)行食品衛(wèi)生，做到廚房、餐廳環(huán)境衛(wèi)生整潔、桌凳干凈、地面干凈、炊具擺放條理化。
9、垃圾池和泔水桶每日要及時清理干凈，及時清理衛(wèi)生死角，堅持消滅鼠害、蟲害和蒼蠅等。
10、在保證每天清理的基礎(chǔ)上，每周至少進行一次或二次(夏天可適當增加)的徹底大掃除，保持食堂清潔。
下一步內(nèi)部控制工作計劃 5
一、內(nèi)控體系建設(shè)工作總體目標
根據(jù)省財政廳、省監(jiān)察廳、省審計廳及省衛(wèi)計委文件的要求，結(jié)合蚌醫(yī)二附院“十三五”發(fā)展戰(zhàn)略的要求，提高效益，回報社會，惠及職工。按照“全面啟動、分批實施、務求實效”的原則，以全面測試、梳理醫(yī)院內(nèi)部控制現(xiàn)狀為基礎(chǔ)，以防范風險和提高效率為重點，以分析單位內(nèi)部控制缺陷、補充修訂管理制度、職責分工和業(yè)務流程為手段，建立涵蓋本單位的決策層、執(zhí)行層、業(yè)務層等各個層級的全員、全過程內(nèi)控體系。從而有效保證醫(yī)院經(jīng)營管理合法合規(guī)，資產(chǎn)安全，財務報告及相關(guān)信息真實完整，提高經(jīng)營效率和效果，促進實現(xiàn)醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略。
醫(yī)院內(nèi)部控制體系建設(shè)的總體目標是：按照醫(yī)院內(nèi)控建設(shè)工作的整體部署，于20**年年底前完成內(nèi)部控制的建設(shè)和實施工作，力爭到2017年底，遵照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》（試行）和《醫(yī)院內(nèi)部控制制度（試行）》、《蚌醫(yī)二附院內(nèi)部控制體系建設(shè)實施方案》，在全院范圍內(nèi)建立統(tǒng)一、規(guī)范、完善的內(nèi)部控制體系并使之有效運行。
二、內(nèi)部控制體系建設(shè)原則及要素
內(nèi)部控制體系建設(shè)的主要任務是：建立覆蓋醫(yī)院各項經(jīng)營管理活動的內(nèi)部控制體系；制定評價標準、監(jiān)督檢查并促進內(nèi)部控制制度有效執(zhí)行；實現(xiàn)內(nèi)部控制與全面風險管理有機結(jié)合，提高基礎(chǔ)管理水平和風險防控能力。此次內(nèi)控建設(shè)具體包括全面預算、收支管理、采購業(yè)務、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目管理、合同管理、財務報告、內(nèi)部信息傳遞和信息系統(tǒng)等在內(nèi)的醫(yī)院運營管理的各個方面。
按照《安徽省財政廳、安徽省監(jiān)察廳、安徽省審計廳關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的實施意見》（財會〔20**〕212號）的要求，以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》（試行）為統(tǒng)領(lǐng)，梳理、修訂、健全單位現(xiàn)有各項規(guī)章制度，細化、完善各項經(jīng)營管理業(yè)務（工作）流程，建立適應醫(yī)院經(jīng)營管理實際需要的內(nèi)部控制制度體系。
1、建立內(nèi)控體系的必要性：完善的內(nèi)部控制制度體系是約束、規(guī)范醫(yī)院管理行為的準則，是減少風險、風險防控的'基本保證，可以保障經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務報告及相關(guān)信息真實完整，提高經(jīng)營效率和管理水平，促進醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略和目標的實現(xiàn)。
2、建立與實施內(nèi)部控制遵循下列基本原則：
（1）全面性原則。內(nèi)部控制應當貫穿決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，覆蓋醫(yī)院的各種業(yè)務和事項。
（2）重要性原則。內(nèi)部控制應當在全面風險管理控制的基礎(chǔ)上，關(guān)注重點領(lǐng)域和高風險領(lǐng)域。
（3）制衡性原則。內(nèi)部控制應當在醫(yī)院治理結(jié)構(gòu)、機構(gòu)設(shè)置及權(quán)責分配、業(yè)務流程等各方面相互制約、相互監(jiān)督，同時兼顧運營效率。
（4）適應性原則。內(nèi)部控制應當與經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務范圍、競爭狀況和風險水平等相適應，根據(jù)業(yè)務發(fā)展和管理需要持續(xù)改進內(nèi)部控制制度，并隨著情況的變化及時加以調(diào)整，建立動態(tài)調(diào)整機制，防止制度缺失和流程缺陷。
（5）成本效益原則。內(nèi)部控制應當權(quán)衡實施成本與預期效益，以適當?shù)某杀緦崿F(xiàn)有效控制。
3、建立與實施有效的內(nèi)部控制涵蓋如下五要素：
（1）內(nèi)部環(huán)境。內(nèi)部環(huán)境是實施內(nèi)部控制的基礎(chǔ)，主要包括治理結(jié)構(gòu)、機構(gòu)設(shè)置及權(quán)責分配、人力資源政策、企業(yè)文化等。
（2）風險評估。風險評估是醫(yī)院及時識別、系統(tǒng)分析經(jīng)營活動中與實現(xiàn)內(nèi)部控制目標相關(guān)的風險，合理確定風險應對策略。
（3）控制活動。控制活動是醫(yī)院根據(jù)風險評估結(jié)果，采用相應的控制措施，將風險控制在可承受度之內(nèi)。
（4）信息與溝通。即及時、準確地收集、傳遞與內(nèi)部控制相關(guān)的信息，確保信息在醫(yī)院內(nèi)部、醫(yī)院與外部之間進行有效溝通。
（5）監(jiān)督。內(nèi)部監(jiān)督是對內(nèi)部控制體系建立與實施情況進行監(jiān)督檢查，評價內(nèi)部控制的有效性，發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷時，應當及時加以改進。
4、以價值管理為主線，以風險管理為導向，全面梳理和優(yōu)化各項業(yè)務（工作）流程，明確關(guān)鍵領(lǐng)域和控制點，制定修訂完善制度流程，制作內(nèi)部控制制度匯編，建立形成內(nèi)部控制制度體系。
5、按照管理制度化、制度流程化、流程信息化的要求，推進內(nèi)部控制信息化建設(shè)，各業(yè)務流程嵌入信息系統(tǒng)，實現(xiàn)控制措施在線運行。
三、建立內(nèi)部控制組織體系
為確保醫(yī)院內(nèi)控建設(shè)工作順利推進，保證內(nèi)控機制有效運行，醫(yī)院將建立內(nèi)部控制組織體系，通過建立健全內(nèi)部控制的組織體系，使管理層及決策層能及時獲得適當信息；全體員工能共同參與內(nèi)部控制建設(shè)，共擔內(nèi)部控制責任；各層級、各部門、各崗位明確內(nèi)部控制職責。
內(nèi)部控制的組織架構(gòu)有四個層面，分別是決策、管理、執(zhí)行、監(jiān)督。決策層面包括：院長辦公會、內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導小組；管理層面包括：內(nèi)部控制建設(shè)執(zhí)行小組；執(zhí)行層面包括醫(yī)院內(nèi)部各職能部門和各業(yè)務部門；監(jiān)督層面是單位審計部門。
（一）院長辦公會
是醫(yī)院最高決策機構(gòu)，負責內(nèi)部控制的建立健全和有效實施；審議年度內(nèi)控評估報告；審議內(nèi)控與風險管理的重大策略，重大風險及內(nèi)控缺陷的解決方案；審議內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導小組設(shè)置及其職責方案；審批內(nèi)控最終工作成果；有關(guān)內(nèi)部控制及風險管理的其他事項。
（二）內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導小組職責
醫(yī)院將設(shè)立內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導小組，待領(lǐng)導過會討論通過后實施。
內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導小組組長由醫(yī)院院長擔任，是醫(yī)院內(nèi)控體系建設(shè)的第一責任人。內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導小組對內(nèi)控工作實施進行全面領(lǐng)導、決策、部署和指揮。
內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導小組
組長：崔 虎 趙東城
副組長：鄒 杰 張春福
成員：關(guān) 超 楊青揚 王 群 李傳輝
主要職責：
1）負責確定內(nèi)控體系建設(shè)的總體目標、政策、制度、工作范圍；
2）負責明確內(nèi)控體系建設(shè)的整體部署及內(nèi)控工作的運行管理；
3）負責針對內(nèi)控管理缺陷提出合規(guī)性管理建議及改進方案并推進整改；
4） 有關(guān)內(nèi)部控制管理的其他事項。
（三）內(nèi)控工作小組職責
內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導小組下設(shè)內(nèi)控建設(shè)執(zhí)行辦公室，內(nèi)控建設(shè)執(zhí)行辦公室設(shè)在財務部門，由財務科科長擔任主任，執(zhí)行辦公室負責內(nèi)部控制體系建設(shè)工作的具體開展。
內(nèi)控體系建設(shè)執(zhí)行辦公室
主任：王 瑞
副主任：趙玉娟 江本釵
成員： 劉 霞 王迪生 劉傳高 張紀銳 毛炳飛 張 瑜
主要職責：
1）負責內(nèi)控體系建設(shè)成員的職責分工；
2）負責確定內(nèi)控體系建設(shè)的具體時間安排；
3）負責組織醫(yī)院內(nèi)部資源的對接、溝通、協(xié)調(diào)；
4）記錄或更新業(yè)務流程圖、評估內(nèi)控設(shè)計及操作的有效性；
5）反饋內(nèi)控缺陷、上報內(nèi)控工作執(zhí)行情況及重大問題、將年度內(nèi)控評估報告提交內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導小組審閱；
6）內(nèi)控工作文檔管理；
7）負責本次內(nèi)控體系建設(shè)的其他實施工作。
（四）內(nèi)審部門職責
作為內(nèi)部審計職能部門，審計科室要對內(nèi)控建設(shè)實施情況進行日常監(jiān)督和專項檢查，配合內(nèi)控執(zhí)行小組對本院內(nèi)控建設(shè)工作進行評估。
（五）各職能部門及業(yè)務部門
為內(nèi)控工作小組開展工作提供支持和協(xié)助，組織安排本部門或單位涉及內(nèi)控工作所需資源，協(xié)調(diào)本部門或單位內(nèi)控工作開展的各項重要事宜。
各職能部門及業(yè)務部門應由專人兼職負責本部門的內(nèi)控管理工作，即內(nèi)控管理員。內(nèi)控管理員職責包括：
1、聯(lián)系本單位內(nèi)控建設(shè)執(zhí)行辦公室相關(guān)人員，提供工作所需各項資料；
2、協(xié)助組織描述本單位的主要業(yè)務流程、關(guān)鍵控制點及重要的控制措施，協(xié)助內(nèi)控問題記錄，提出整改建議或方法等；
3、 協(xié)助本單位內(nèi)控缺陷的整改，及時反饋缺陷整改情況以及內(nèi)部控制的主要情況等；
4、 編制本部門內(nèi)控評價報告。
5、組織安排與內(nèi)控管理相關(guān)的其他工作。
由于內(nèi)控管理員是內(nèi)控工作辦公室與各職能部門或業(yè)務部門對接溝通的紐帶，起到承上起下的作用，所以內(nèi)控管理員的工作需要各部門領(lǐng)導的大力支持，需要全體員工的積極參與與通力協(xié)作。
四、內(nèi)控體系建設(shè)工作步驟
內(nèi)控建設(shè)工作涉及醫(yī)院運營管理的全過程，包括各個層面、各類業(yè)務、各項制度流程，涉及面廣，內(nèi)容龐雜，按照省衛(wèi)計委通知要求，計劃于20xx年5月至20xx年底完成內(nèi)部控制體系構(gòu)建工作。
實施步驟：
根據(jù)《安徽省財政廳、安徽省監(jiān)察廳、安徽省審計廳關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的實施意見》（財會〔20xx〕212號）要求，結(jié)合醫(yī)院的業(yè)務及管理情況實際，在原有內(nèi)控制度的基礎(chǔ)上進行改進，20xx年5月初啟動，具體按以下步驟實施：
（1）前期準備（2xx.5—6月）
成立醫(yī)院內(nèi)控項目工作小組，召開啟動會議，做好動員工作
（2）現(xiàn)狀分析階段（20xx.7—8月）
通過訪談、會議研討和審閱主要內(nèi)控文檔等方式，針對現(xiàn)有內(nèi)部控制規(guī)范手冊（試行）中關(guān)鍵內(nèi)控點與實際工作情況經(jīng)行分析，了解內(nèi)控要素現(xiàn)狀， 編制內(nèi)控測評報告。
（3）制定內(nèi)控實施方案階段（20xx.9—10月）
在對內(nèi)控現(xiàn)狀評價分析的基礎(chǔ)上，制定切實可行的內(nèi)部控制實施方案并交領(lǐng)導小組審閱。
（4）內(nèi)控實施階段（20**.11—20xx.10月）
各部門根據(jù)內(nèi)控實施方案開展本部門的內(nèi)控工作，并對實施階段內(nèi)部控制體系建設(shè)工作進行回顧總結(jié)，重點圍繞健全內(nèi)控體系建設(shè)、管理提升、風險防控和經(jīng)營管理成效等方面總結(jié)經(jīng)驗做法，形成科室內(nèi)部控制自查報告及醫(yī)院內(nèi)控有效性評價報告。
（5）內(nèi)控缺陷整改與優(yōu)化階段（20xx.11—12月）
針對自查、檢查結(jié)果，整改完善內(nèi)控體系建設(shè)。對重要業(yè)務流程和管理缺陷，隨著整改的不斷推進，學習先進單位經(jīng)驗，提高管理標準，細化流程操作，完善制度規(guī)章，改進控制措施，實現(xiàn)風險與收益平衡、促進管理提升，形成年度內(nèi)控評價報告。領(lǐng)導小組將結(jié)合年度內(nèi)控評價報告，部署下一年度內(nèi)部控制體系建設(shè)任務。
下一步學校內(nèi)部控制工作計劃 6
為推進市直行政事業(yè)單位開展內(nèi)部控制工作，提高行政事業(yè)單位內(nèi)部管理水平，確保財政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》（以下簡稱《內(nèi)控規(guī)范》）在我市的貫徹實施和有序推進，特制定本實施方案。
一、統(tǒng)一思想
《內(nèi)控規(guī)范》將內(nèi)部控制的基本原理與行政事業(yè)單位的實際情況相結(jié)合，重點強化機制建設(shè)，將制衡機制嵌入到內(nèi)部管理制度中，是指導行政事業(yè)單位加強內(nèi)部管理的重要規(guī)范性文件。實施《內(nèi)控規(guī)范》對提高單位管理水平，規(guī)范財經(jīng)秩序，落實中央八項規(guī)定和《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，建設(shè)服務型政府具有重要意義。
二、實施范圍
從今年起在市直黨群機關(guān)、人大機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、行政機關(guān)、審判機關(guān)、檢察機關(guān)和事業(yè)單位（以下統(tǒng)稱單位），全面實施《內(nèi)控規(guī)范》工作。
三、總體目標
通過《內(nèi)控規(guī)范》的貫徹實施，夯實市直行政事業(yè)單位各項基礎(chǔ)工作，保證經(jīng)濟活動合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和有效使用、財務信息真實完整，達到進一步推進財政規(guī)范化科學化信息化管理、提高行政事業(yè)單位內(nèi)部管理水平、有效防范舞弊和預防腐朽、提高公共服務的`效率和效果。
四、組織領(lǐng)導
為做好《內(nèi)控規(guī)范》的貫徹實施工作，市財政局建立由局長為主任、分管局領(lǐng)導為副主任，局內(nèi)相關(guān)科室、市直各部門（單位）為成員共同參與實施的工作聯(lián)絡機制，對全市行政事業(yè)單位《內(nèi)控規(guī)范》的組織實施工作負總責。
各部門（單位）要成立工作機構(gòu)，加強實施工作的組織和領(lǐng)導，采用適當?shù)姆绞浇嵤?a href=http://m.zzjyg.cn/jiaoyu/15773.html target=_blank class=infotextkey>工作機制，制定貫徹實施《內(nèi)控規(guī)范》的工作方案，明確目標任務、工作措施和時限要求，負責本單位《內(nèi)控規(guī)范》的實施和運行工作。
五、實施步驟
全市《內(nèi)控規(guī)范》實施工作具體分為以下三個階段：
（一)組織發(fā)動(2017年6月）。
召開市直行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實施動員和培訓會，組織各部門（單位）學習財政部通知精神，系統(tǒng)培訓《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》的意義、內(nèi)容、實質(zhì)和精髓，為全面實施內(nèi)控規(guī)范營造良好氛圍和奠定基礎(chǔ)；各部門（單位）按照內(nèi)控規(guī)范要求、結(jié)合本單位實際建立健全內(nèi)部控制體系并有效組織實施；做好本單位內(nèi)部控制規(guī)范實施的宣傳發(fā)動工作，培育良好的內(nèi)部控制文化，形成良好的內(nèi)部控制規(guī)范實施氛圍；制定本單位內(nèi)部控制規(guī)范實施工作方案，盡早啟動。
（二)建設(shè)階段(2017年7-11月底）。
各部門（單位）以《內(nèi)控規(guī)范》為依據(jù)，以單位現(xiàn)有管理
1、流程梳理：以各部門（單位）經(jīng)濟活動為基礎(chǔ)，按照《內(nèi)控規(guī)范》要求，對現(xiàn)有工作制度和業(yè)務內(nèi)容進行全面梳理，在此基礎(chǔ)上依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管要求進一步完善本單位的經(jīng)濟業(yè)務流程，形成本單位規(guī)范的經(jīng)濟業(yè)務流程目錄；同時，對本單位的各項經(jīng)濟支出進行系統(tǒng)梳理，形成經(jīng)濟支出分類目錄。
2、風險評估：在流程梳理的基礎(chǔ)上，結(jié)合本單位管理現(xiàn)狀，開展經(jīng)濟活動的風險評估工作，識別潛在的經(jīng)濟活動風險點，形成符合本單位實際情況的風險清單。
3、內(nèi)控診斷：依據(jù)相關(guān)的法律法規(guī)、《內(nèi)控規(guī)范》，對本單位現(xiàn)有的內(nèi)部控制體系進行診斷，查找現(xiàn)有內(nèi)部控制體系對相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管要求的遵循程度和現(xiàn)有內(nèi)部控制體系的控制措施對風險的防控能力，診斷出目前內(nèi)控體系的缺陷，形成診斷報告，編制缺陷清單。
4、管控設(shè)計：在內(nèi)控診斷的基礎(chǔ)上，依據(jù)相關(guān)的法律法規(guī)和監(jiān)管要求，綜合運用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批、歸口管理、預算控制、財產(chǎn)保護控制、會計控制、單據(jù)控制、信息內(nèi)部公開等八類控制方法，設(shè)計控制措施。
5、制度建設(shè)：根據(jù)本單位設(shè)計的控制措施，利用文字圖表等形式，搭建本單位的單位層面、業(yè)務層面內(nèi)部控制制度框架。
單位層面制度建設(shè)主要包括：加強內(nèi)控組織建設(shè)、機制建設(shè)、制度建設(shè)和信息化建設(shè)，為內(nèi)控工作提供機制保障。
業(yè)務層面制度建設(shè)包括：建立健全經(jīng)濟活動工作流程和管理制度，進一步加強預算、收支、采購、資產(chǎn)、項目以及合同的管理和控制。按照《會計法》《預算法》及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的要求，建立健全預算編制、審批、執(zhí)行、決算與考評等內(nèi)部管理制度；按照國家財政政策和財務制度規(guī)定，建立健全收入和支出內(nèi)部管理制度；按照《政府采購法》等法律法規(guī)要求，建立健全政府采購內(nèi)部管理制度；按照財政部有關(guān)國有資產(chǎn)管理規(guī)定和財務管理要求，建立健全資產(chǎn)內(nèi)部管理制度；按照國家有關(guān)規(guī)定和我市投資工作要求，建立健全項目內(nèi)部管理制度；按照《合同法》有關(guān)要求，建立健全經(jīng)濟合同內(nèi)部管理制度。在內(nèi)部控制制度框架的指導下，按照不同層面的內(nèi)控要求，將管控措施、權(quán)責、流程融入內(nèi)部控制制度，并編制本單位的管控手冊。
6、組織實施：根據(jù)本單位內(nèi)部控制制度，全面組織內(nèi)控制度的實施。
7、信息化落地：根據(jù)內(nèi)部管理需要，逐步構(gòu)建本單位的內(nèi)部控制信息系統(tǒng)，將內(nèi)部控制的基本要求固化在信息系統(tǒng)之中，達到內(nèi)部控制標準對單位各項經(jīng)濟業(yè)務約束的機控“自動”生成，實現(xiàn)內(nèi)部控制在本單位的信息化落地。
（三)總結(jié)驗收(2017年12月）。
各部門（單位）完成內(nèi)部控制體系建設(shè)工作后，及時編制內(nèi)部控制體系建設(shè)總結(jié)報告，作為2017年決算報告的重要組成部分向市財政局報告，經(jīng)本單位負責人簽字后于2017年12月底前報送市財政局法規(guī)科備案。總結(jié)報告內(nèi)容包括開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的組織情況、工作進度以及經(jīng)驗做法、取得的成效、存在的問題、工作建議及可復制、可推廣的典型案例等。電子版材料可報送光盤或發(fā)送電子郵件至zzzz9@。
四、工作要求
（一)各部門(單位）要組織全員學習《內(nèi)控規(guī)范》，采取多種形式，實現(xiàn)單位決策層、執(zhí)行層、監(jiān)督層了解掌握《內(nèi)控規(guī)范》、應遵循的原則、基本要求、控制重點、監(jiān)督程序和方法等。
（二）各業(yè)務主管部門，既是本部門內(nèi)控實施的組織者和執(zhí)行者，也是本系統(tǒng)內(nèi)控組織實施的管理者和指導者，要積極帶頭并組織本系統(tǒng)開展工作，形成內(nèi)控管理范本，加強對本系統(tǒng)內(nèi)控實施情況的督導和檢查。要建立健全單位“一把手”任組長的內(nèi)部控制領(lǐng)導小組，要高度重視、全力支持，切實擔負起領(lǐng)導責任，確定內(nèi)控牽頭部門和參與部門，建立聯(lián)動機制，做到牽頭部門負責組織落實，相關(guān)部門積極協(xié)調(diào)配合。
（三)各部門(單位）要根據(jù)本通知的時間節(jié)點和要求，按時推進本單位的內(nèi)部控制規(guī)范實施工作，確保我市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實施工作的有序推進。
（四)各部門要加強溝通、相互協(xié)調(diào)、齊抓共管，單位與單位之間、上級與下級之間要相互交流溝通，形成互動；各部門(單位）要將每個時期主要工作的主要做法和完成情況及遇到的難點和問題，以文檔形式報送市財政局法規(guī)科，以便組織相關(guān)人員到各部門（單位）進行交流指導，保證《內(nèi)控規(guī)范》有效實施。
辦公室2017年工作總結(jié)及下一步工作思路 7
20xx年，在局領(lǐng)導的正確領(lǐng)導和各科室的大力支持下，緊緊圍繞全局中心工作，充分發(fā)揮協(xié)調(diào)、服務管理和參謀助手作用，踐行“做好領(lǐng)導參謀、做好科室配角、做好機關(guān)后勤”的工作理念，較好地實現(xiàn)組織協(xié)調(diào)、機關(guān)建設(shè)、人事管理、后勤保障等工作職能。現(xiàn)就主要工作總結(jié)如下：
工作回顧
一、高效完成行政事務
(一)重細節(jié)，做好文秘管理工作。全年共收發(fā)文件995余件，電話通知420余個，網(wǎng)絡通知50余個，均及時反饋領(lǐng)導批辦，未出現(xiàn)遺漏，確保了全局工作順利推進。
(二)重規(guī)范，做好文印管理工作。一是文件分類。按性質(zhì)分類、登記編號、報領(lǐng)導審批、分類傳遞、傳閱，督促相關(guān)科室完成任務，最后整理存檔。二是各種報刊、雜志按順序整理歸檔，以備查閱學習。三是印文管理。印發(fā)紅頭文件55篇，下發(fā)通知22篇，今年上線了與市政府公文網(wǎng)上傳輸。四是加強印章使用管理，由專人負責，堅持“先簽批，后使用”的原則，規(guī)范印章使用程序，確保不出差錯。
(三)重落實，做好會議組織工作。一是與群眾路線教育活動相結(jié)合，組織專題、學習會議40余次。二是通過采取幻燈片、視頻觀看等方式，創(chuàng)新學習方式，提高學習效率。三是做好會前、中、后工作。會前安排布置、會中組織記錄、會后打掃清理，共接待督導組檢查、組織年會、安排學習等30余次。
(四)重節(jié)儉，做好后勤管理工作。一是嚴格執(zhí)行《財務制度》，定期整理內(nèi)務，按照“既滿足需求，又不鋪張浪費”的原則，購置辦公用品、接待用品大小共千余件，保證了辦公正常需求。二是提供免費午餐、安排休息室等工作，為機關(guān)干部提供舒適的工作環(huán)境。同時組織20xx年體檢工作，按照年齡、性別配備體檢套餐。三是加強機關(guān)建設(shè)。結(jié)合全局實際，修改完善了《衛(wèi)生管理制度》、《公務接待制度》《值班管理辦法》等九項制度，推動機關(guān)建設(shè)制度化、規(guī)范化。
二、圓滿完成五項基礎(chǔ)工作
(一)做好財務管理工作。財務工作堅持“兩手抓”，一是抓開源，積極爭取財政支持，進一步加大經(jīng)費爭取力度，多渠道爭取資金，壯大機關(guān)的整體財力。二是抓節(jié)流。按照財務制度，嚴格審批程序，規(guī)范財務管理，堅持四方會簽，做到精打細算，勤儉持家。三是高效細致的完成了20xx年度決算/固定資產(chǎn)統(tǒng)計上報工作、固定資產(chǎn)清理登記工作、政府采購工作的各項報表、機構(gòu)代碼證驗證和票據(jù)的審核、20xx年財政預算上報等工作。
(二)做好人事管理工作。一是按時完成年度考核工作。科級及以下人員考核工作，將考核結(jié)果、軟件、公示等內(nèi)容及時上報。按照優(yōu)秀比例我局應為1.65人，經(jīng)過三次和人社局考核科協(xié)商，同意給我們2個名額。二是行政審批事項上報。結(jié)合“三公開三清單”工作，先后8次進行三類事項統(tǒng)計、清理、匯總上報，目前與編辦協(xié)商，將石化項目前期預審取消，農(nóng)藥審查和監(jiān)控化學品審核變更為日常管理事項。三是強化人員信息管理更新。結(jié)合“兩超兩違”工作，將全局人員信息按照職務排序，統(tǒng)計工作年限、職務等13項信息上報。按照人員增減、職務變動，及時對網(wǎng)上培訓系統(tǒng)、考核系統(tǒng)、人事臺賬、公務員信息系統(tǒng)、工資等七套軟件對接更新，保持了人員職務、工資、編制等情況一致。四是嚴格科級干部調(diào)整工作。4月份，按照請示報告、職數(shù)審批、民主推薦、考察備案等環(huán)節(jié)，辦結(jié)了2名副科級干部的調(diào)整工作。11月份市委組織部對20xx年10月份以來干部調(diào)整檢查工作，對條例學習情況、干部調(diào)整程序等內(nèi)容進行檢查，得到了高度評價，同時對中央巡視組對反饋意見，對市管干部親屬工作情況、機關(guān)調(diào)任工作自查匯總上報。
(三)做好工資檔案管理。一是及時調(diào)整人員工資變動。利用2天時間辦結(jié)全局人員津貼補助提高工作；結(jié)合考核結(jié)果，調(diào)整了工資升級晉檔及十三個月工資申報工作；做好精神文明獎勵發(fā)放、住房公積金調(diào)整、醫(yī)保人員變動等工作。二是細致管理人事檔案。溝通協(xié)調(diào)軍轉(zhuǎn)辦、組織部、公務員科等部門，完成洪局長工資檔案關(guān)系辦理工作；利用2周時間快速完成了對12名科級及以下人員檔案進行統(tǒng)一整理，達到省人社局要求標準。按照市委組織部要求，對市管干部某事表、小結(jié)表整理入檔。三是強化保密工作。按照市保密工作培訓會議，將20xx年度機關(guān)涉密人員變動、涉密文件、老黨員等情況及時匯總上報。
(四)做好黨務工作。一是按時收繳黨費，按照黨費繳納比例，及時上交上、下半年黨費。二是積極組織召開各項活動，如開展博愛一日捐活動，鼓勵全機關(guān)黨員獻愛心，組織機關(guān)人員捐款2280元；開展黨員志愿者活動，將全局黨員干部介紹進入社區(qū)，開展黨員志愿者服務，目前8名科級及以下人員全部進社區(qū)。做好“送溫暖，獻愛心”活動，在中秋節(jié)來臨之際，全局黨員聯(lián)系貧困戶14家，送去米、油、面等生活品。三是完成了黨總支換屆工作。
(五)做好其他工作。一是“五必做”。每月5號上報群眾路線教育活動開展情況；20日前上報市政府20xx年大事實事落實情況；25日前上報愛**工作臺賬；每周上報一周工作重點；每月收集、匯總、審核、發(fā)布20條政務信息。二是做好公務接待工作。嚴格按照上級接待標準和公務接待制度進行對口接待，本著“少花錢多辦事”的原則，實行定點、對口接待，嚴格控制用餐標準及陪餐人員，杜絕了鋪張浪費，并按月公示招待費用，接受監(jiān)督。三是做好公車管理。按照《車輛管理制度》要求，保證了全局的正常用車調(diào)度，車輛實行定點維修、定點加油，并按月公示油耗，接受監(jiān)督。同時積極開展在黨政機關(guān)公務用車專項治理工作，及時安裝軟件，按時完成了公車編制、型號等上報工作。四是加強安全管理工作。實行來客登記制度，對外來人員、車輛，一律登記在冊。強調(diào)節(jié)假日及夜間值班制度，做到不缺崗、不漏崗。開展專項保密檢查工作。辦公室牽頭對全局重要文件、網(wǎng)絡安全開展自查，確保了文件保密和網(wǎng)絡安全。五是做好石化協(xié)會工作。按時收繳年費；做好年檢工作，整理石化協(xié)會事務工作、黨務工作，形成年度總結(jié)上報市民政局進行年檢，經(jīng)與民政局溝通，將給予合格。六是做好其他臨時性、緊急性事務。
三、抓好黨的群眾路線教育工作
(一)高度重視，深入部署，確保教育實踐活動有序開展
圍繞活動的總體要求、目標任務、主要內(nèi)容和方法步驟開展周密部署，為活動開展建立了有效的組織保障和機制保障。在成立了由黨組書記掛帥的活動領(lǐng)導小組后，活動辦公室由局辦公室肩負，我們集合全部力量，確保統(tǒng)一領(lǐng)導、分工明確、責任到人，為活動的順利開展提供了組織保障。二是強化實施保障。制定下發(fā)活動工作方案和聯(lián)系點工作方案，確保在組織推進、活動內(nèi)容、進度安排和方式方法等方面不折不扣地貫徹中央和上級黨組精神；三是大力開展宣傳，通過在機關(guān)公示欄、門戶網(wǎng)站展示活動開展情況，樹立先進典型等方式，營造良好宣傳氛圍。
(二)深入學習，廣泛聽議、確保教育實踐活動質(zhì)量過硬
按照要求，我們從加強學習、提高思想認識入手，為深入開展教育實踐活動開好頭、起好步。一是思想動員“全統(tǒng)一”。動員全體黨員干部深刻領(lǐng)會活動的重大意義，切實將思想與行動統(tǒng)一到中央和上級部門黨組的部署要求上來。二是學習培訓“全覆蓋”。堅持集中學習與個人自學相結(jié)合、討論交流與調(diào)查研究相結(jié)合的學習方式開展學習。目前集中學習8天、自主學習7個月。通過“三個五”式的學習討論，全局撰寫心得體會100余篇，上報理論文章2篇，樹立先進典型1名，上報先進工作經(jīng)驗1例。三是聽取意見“全方位”。通過“網(wǎng)絡征集、問卷調(diào)查、座談調(diào)研、溝通談心”四種方式，累計召開座談會12次(蹲點服務)、參加人員超過125人次、發(fā)放調(diào)查問卷100多份。
(三)從嚴要求、深刻查擺，確保教育實踐活動達成目標
強化與市委督導組的溝通聯(lián)系，組織召開黨組民主生活會議。一是剖析材料務必深刻。按照督導組要求，要求黨組班子對照檢查材料及班子成員個人對照檢查材料，進行了10次修改完善，確保對照檢查材料剖析到位、認識深刻。二是做好民主生活會組織工作。一方面做好視頻及會議記錄存檔，另一方面整理提出批評意見7條，及時通報。三是組織好民主評議活動。會議上群眾民主測評的滿意度達100%，得到了督導組的高度肯定。
(四) 破除“四風”，工作作風與精神風貌明顯提升
以“十個專項整治”為切入點，對“四風”問題進行大排查、大檢修、大掃除，剎住了“四風”蔓延勢頭。一是壓縮了會議、精簡了文件，減少了評比達標、迎來送往活動；二是全面清理了超標辦公用房，普遍壓縮了“三公”經(jīng)費等行為；三是結(jié)合“蹲點服務”等活動，廣泛治理了庸懶散拖問題。揮霍浪費、脫離群眾現(xiàn)象明顯扭轉(zhuǎn)，黨風、政風和社會風氣為之一新。四是清華制度建設(shè)。截止目前修改完善制度10項、制定新制度5項。在抓緊建立健全各項規(guī)章制度前提下，提高制度執(zhí)行力，強化制度剛性約束，推動機關(guān)作風建設(shè)的制度化、規(guī)范化、常態(tài)化。
四、存在問題：
局辦公室工作雖然取得了一定的成績，但與領(lǐng)導的要求還存在一定的差距：一是辦公室參與決策和策劃的職能作用發(fā)揮不夠，工作的重點傾向于上傳下達及后勤服務等，特別是文字水平有待提高。二是督辦催辦工作力度欠缺。個別事項督辦不到位，如信息工作，目前部分科室未能按時上報信息。三是工作中按部就班的較多，工作方式方法創(chuàng)新不夠。在今后的工作中，我們將努力克服不足，發(fā)揚成績，充分發(fā)揮辦公室職能作用，力爭取得更多的成績
下一步工作安排
辦公室要緊緊圍繞全局中心工作，結(jié)合群眾路線教育實踐活動成果，充分發(fā)揮自身職能作用，切實管好事務，不斷搞好服務，為促進我局工作健康發(fā)展作出積極貢獻。具體來講，重點做好以下幾個方面：
一、增強精品意識，提高基礎(chǔ)工作水平
以做好每一項? 積極按照全局的工作部署，緊扣全局中心工作，密切關(guān)注和把握不同階段的工作動態(tài)和工作重點，前瞻思考，超前謀略，盡力發(fā)揮參謀輔助作用。
2、辦文辦會力求精煉。認真執(zhí)行機關(guān)公文處理條例，嚴格把好行文關(guān)、會簽關(guān)、政策法規(guī)關(guān)、文字關(guān)和格式關(guān)，切實提高公文質(zhì)量；建立健全文秘工作責任機制，不斷提升文秘人員寫作能力。認真做好各項會議的會務籌備工作，力求達到會議目的，收到實際效果。
3、信息督查力求落到實處。按照政務信息上報的要求，確保各項工作信息快速報送，切實發(fā)揮作用，堅持全方位、多領(lǐng)域、多角度的報送信息。進一步落實督查制度，及時了解掌握貫徹落實過程中的進展情況和存在的問題，并認真抓好督辦情況的反饋工作，務求事事有著落、件件有結(jié)果。
二、增強法制意識，提高重點工作質(zhì)量
1.繼續(xù)做好辦公室五項基礎(chǔ)工作，發(fā)揮職能作用，以時間保質(zhì)量，以質(zhì)量求效益，高標準地完成各項任務。突出抓好機關(guān)人事、檔案管理的規(guī)范化、法制化。
2.強化組織學習，不斷提升工作人員素質(zhì)。通過增加學習內(nèi)容、創(chuàng)新學習方式，加強對上級文件精神的學習理解。業(yè)務知識的掌握消化，及時掌握最新的理論成果、工作方法，努力提高謀事、干事、成事的能力，確保各項工作的貫徹執(zhí)行。
3.建立健全機關(guān)制度。結(jié)合群眾路線教育活動征求意見情況，修改完善機關(guān)十三項機關(guān)制度，突出抓好機關(guān)考勤、公務接待、辦公用房等工作，強化督導檢查力度。采取檢查、抽查、督查的形式，加大對日常考勤、值班、衛(wèi)生等的督查力度，做到督查到位、通報及時、整改及時。
三、增強責任意識，提高辦公室后勤保障水平
致力于打造辦公室熱情、高效的服務形象，牢固樹立辦公室工作的責任意識，緊緊圍繞全局中心，服務機關(guān)工作人員，嚴格工作標準，狠抓規(guī)范管理，切實增強工作的前瞻性和主動性。
1、加強財務管理，打好“金算盤”。嚴格執(zhí)行機關(guān)財務制度，規(guī)范財務管理，切實發(fā)揮理財職能，進一步加強財務人員業(yè)務培訓和紀律教育，做到精打細算，勤儉持家，在做好日常財務管理的同時，重點做好預算、決算的編制與執(zhí)行工作，努力實現(xiàn)預算編制科學化、規(guī)范化、制度化和透明化，提高預算資金的使用效益。
2、加強檔案管理，建好“資料庫”。嚴格執(zhí)行《檔案法》和檔案管理要求，進一步規(guī)范檔案收集、整理、裝訂和查閱、借閱程序，扎實做好機關(guān)檔案管理工作。按照規(guī)定及時做好各類文件、數(shù)據(jù)、圖片、視聽資料及重要實物的歸檔工作，做到了管理科學、條目清晰，查閱方便，制健全，防止檔案或網(wǎng)絡泄密事件的發(fā)生。同時，進一步加強機關(guān)網(wǎng)上的資料管理與備份工作，大力推進工作檔案信息化、電子化。
3、加大保障力度，當好“服務員”。扎實做好機關(guān)接待、文印、安全、衛(wèi)生和重大活動、重要會議的后勤保障工作，確保全局機關(guān)的正常運轉(zhuǎn)。
下一步內(nèi)控實施工作計劃范文 8
1、工作整體目標：
完善內(nèi)控環(huán)境，不斷提高風險防范意識，增強風險應對能力，建立健全風險防控的長效機制。
2、 主要工作：
（1）制定公司《內(nèi)部控制管理手冊》，完善公司內(nèi)控制度體系；
（2）進一步梳理公司風險管理組織架構(gòu)，明確相關(guān)崗位職責和權(quán)限，逐步建立公司全面風險防控體系。
（3）加大內(nèi)部控制的宣傳培訓力度，對于新員工、關(guān)鍵崗位員工、內(nèi)控相關(guān)崗位人員等不同對象組織有針對性的培訓，逐步提升公司員工的風險意識和自控意識。
（6）加強公司內(nèi)控隊伍建設(shè)，從準入和考核兩端進行完善，從而對公司內(nèi)控工作的全面開展奠定良好的基礎(chǔ)。
3、下一年主要工作內(nèi)容和量化目標
4、工作計劃安排表
辦公室2017年工作總結(jié)及下一步工作思路 9
今年以來，辦公室緊緊圍繞工委、管委會的中心工作及決策部署，圍繞辦文、辦會、辦事這一工作主旨，努力發(fā)揮出主意、當參謀、做助手、協(xié)調(diào)服務的職能作用，本著干就干好、干則爭一流的宗旨，一心一意謀求加快發(fā)展之要務，聚精會神協(xié)調(diào)各項工作之落實。
一年來，辦公室全員努力，團結(jié)協(xié)作，互勉互促，從大處著手，從小處著眼，較為圓滿地完成了各項工作任務，并取得了較好成績。已被縣"兩辦"評為"信息工作先進集體"，另有2名同志被評為"信息工作先進個人"。年底前，我們將再努力爭取：縣級"新聞宣傳先進單位"、"檔案管理先進單位"，市級努力爭取"文明單位"申報獲得批準，省級"河北開發(fā)區(qū)通訊先進單位"、"開發(fā)區(qū)年鑒組稿、撰稿先進單位"，并認真協(xié)調(diào)做好各項工作考核驗收工作。現(xiàn)將辦公室一年來工作簡要匯報如下。
一、認真組織做好政治理論和業(yè)務知識學習工作。
為全力打造學習型開發(fā)區(qū)，提高全員隊伍整體素質(zhì)，按照工委、管委會《關(guān)于加強政治理論及業(yè)務知識學習實施方案》的要求，全年以貫徹落實黨的xx大精神、"為民、務實、清廉"主題教育活動、解放思想大討論活動等為主線，深入組織開展政治理論及業(yè)務知識學習。
學習中，做到了"五有"，即有組織、有計劃、有內(nèi)容、有效果、有督查，采取多種有效形式，先后邀請縣委黨校老師解讀黨的xx大文件精神、市縣有關(guān)職能執(zhí)法部門領(lǐng)導及業(yè)務骨干講解新《公司法》、《勞動法》、觀看先進人物事跡影像片等。為確保學習質(zhì)量，做到規(guī)范統(tǒng)一，虛功實做，還根據(jù)全年學習計劃制定了各個階段學習提綱，把每周四作為全體集中學習日長期堅持。
嚴格了學習考勤制度，年終選優(yōu)評先實行學習考勤一票否決，規(guī)范了學習筆記、心得體會等，促進了機關(guān)整體學習工作，受到了縣督查組、縣理論考核組的肯定。通過開展有組織、有計劃的政治理論及業(yè)務知識學習，在全區(qū)形成了濃厚的學習氛圍。與此同時，積極組織干部職工旨在提高綜合素質(zhì)的進修學習，今年有20名同志將完成中央黨校本科函授學業(yè)，為促進開發(fā)區(qū)加快發(fā)展提供了人才隊伍保證。
二、認真組織做好協(xié)調(diào)服務工作
一年來，在協(xié)調(diào)服務上，本著謀事、干事、干成事、不出事的宗旨，抓大不放小，點面兼顧，科學操作，全面推進。工作中，嚴格堅持三條原則。一是服務態(tài)度誠懇積極，出于公心，既一絲不茍，又任勞任怨、甘于奉獻；二是注意工作方式方法，既要達到目標要求，又不失團結(jié)和諧；三是敢于負責，既勇于承擔責任，講求創(chuàng)新，又不失原則、務求實效。以確保機關(guān)高效、有序運轉(zhuǎn)。
1、認真細致快捷貫徹落實好工委、管委會的決策部署。針對辦公室工作的多變性，時令性等特? 一年來，處理領(lǐng)導批示文件近千件，件件有落實，未發(fā)生工作上的失誤，促推了招商引資、項目建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等全局性工作深入開展，為全區(qū)完成全年各項工作任務作出了積極努力。
2、認真做好重大活動的協(xié)調(diào)服務與配合。嚴格工作程序，工作前按上級要求，謀劃好工作方案，為領(lǐng)導當好參謀；工作實施中多提醒，當好領(lǐng)導的助手；工作后及時做好小結(jié)，做好情況的積累。今年，先后有全區(qū)全民創(chuàng)業(yè)大會、縣主要領(lǐng)導調(diào)研、上級有關(guān)部門調(diào)研、市縣領(lǐng)導項目觀摩、運河大道工程開工儀式等數(shù)十個全區(qū)性的大的會議、活動，均按領(lǐng)導的指示要求組織落實，達到了預定的目的要求。
3、強化服務，積極配合。加強與各部門之間的協(xié)調(diào)配合，樹立服務各部門工作就是服務全局工作的思想，努力做到橫到邊，縱到底，不間斷，零缺陷，確保部門工作扎實推進。為此，辦公室從信息中心、微機室、檔案室到后勤、總務等部門全方位、多層次，服務及時到位，努力通過周到服務達到團結(jié)共進，形成在工委、管委會領(lǐng)導下的統(tǒng)一體，推動各項工作的縱深開展。
4、加強與開發(fā)建設(shè)有限公司的配合與服務。進一步轉(zhuǎn)變觀念，增強服務發(fā)展意識，積極主動為開發(fā)區(qū)投資主體開發(fā)建設(shè)有限公司全面開發(fā)建設(shè)做好區(qū)內(nèi)外各有關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)，當好公司開發(fā)建設(shè)的鋪路石。開發(fā)區(qū)公司進駐以來，先后幫助與縣"兩辦"、縣有關(guān)職能部門等聯(lián)絡，妥善做好公司工作人員的生活后勤服務，達到了公司負責人及員工的滿意。
三、認真組織做好對外開放形象宣傳工作
辦公室全體人員進一步樹立宣傳也是生產(chǎn)力、宣傳也是招商引資的思想，下大力氣，在形象宣傳上多做有用功。工作中，以事爭一流的工作態(tài)度，不怕吃苦，加班加點，不斷提高文字組織水平，提升開發(fā)區(qū)整體素質(zhì)形象。在確保機關(guān)文件制發(fā)、擬寫上報情況文字材料、日常文字工作有序進行的同時，充分發(fā)揮兩個網(wǎng)頁、兩個電子屏幕、《開發(fā)區(qū)信息》、《開發(fā)區(qū)簡報》、《信息參閱》的作用，為領(lǐng)導提供有價值信息參考。
強化信息宣傳，讓上級領(lǐng)導機關(guān)通過多個角度了解開發(fā)區(qū)各個方面取得的成果。XX年，辦公室先后完成了《河北開發(fā)區(qū)年鑒》(香河開發(fā)區(qū)篇)、縣組織史、縣志等文字的撰寫編纂工作，印發(fā)《信息》、《簡報》19期。另外，借助各種媒體開展好對外宣傳，在香河電視臺、《今日香河》、《廊坊日報》、《河北日報》、《河北開發(fā)區(qū)》通訊刊播發(fā)稿件132篇，其中，市級以上刊發(fā)稿件68篇，上稿數(shù)量和質(zhì)量位于全縣先進行列。
四、認真組織做好后勤服務管理工作
在后勤服務管理上，堅持以人為本，努力做好服務這篇文章。在食堂服務管理上，本著勤儉節(jié)約不浪費，又不斷提高飯菜質(zhì)量的原則，把管理服務工作深化細化到每一個環(huán)節(jié)，減少不必要的`浪費，讓全體干部職工得到更大實惠。加強餐廳、操作間及工作人員的監(jiān)督管理，增強食品衛(wèi)生安全意識，從根源上堵塞漏洞，確保飲食安全。認真做好上級及來賓來客的接待服務工作。今年，機關(guān)餐廳先后接待上級及來賓來客約180桌(次)，達到了就餐者的滿意。
與此同時，對食堂的原材料采購實行經(jīng)辦人、主管人、負責人三人管理負責制，透明運作，有效監(jiān)督，做到賬目清晰，管理更加科學；在衛(wèi)生服務管理上，科學合理劃定衛(wèi)生責任區(qū)，完善了服務辦公大廳衛(wèi)生管理制度，強化了衛(wèi)生值班班組的責任，并不定期的組織各班組負責人進行觀摩評比，使衛(wèi)生管理工作做到了日常化、規(guī)范化、制度化，各項衛(wèi)生保潔工作有序開展，營造了整潔的衛(wèi)生工作環(huán)境；在辦公用品配置上，堅持按需統(tǒng)一采購制度，做到有請示、有計劃，既保證各部門業(yè)務工作正常開展，又不購置多余的辦公用品，最大限度的節(jié)約資金。此外，積極配合主管領(lǐng)導做好各部門工作用車的調(diào)劑，保證各項工作順利開展。
五、認真做好隊伍自身建設(shè)管理工作
開發(fā)區(qū)是對外開放的窗口，各個部門就是這個窗口里的一面鏡子。為此，辦公室注重加強對隊伍的自身建設(shè)，除做好政治理論和業(yè)務知識學
通過學習教育，增強了辦公室全體干部全局意識、責任意識、創(chuàng)新意識、服務奉獻意識、發(fā)展意識。在落實上，堅持全區(qū)做到的辦公室率先做到，不折不扣的貫徹執(zhí)行好各項規(guī)章制度，發(fā)揚吃苦耐勞、任勞任怨精神，努力造就開發(fā)建設(shè)的多面手，淋漓盡致發(fā)揮好中樞作用，整體推進了辦公室工作的開展。除日常工作外，在黨員管理、來人來函信訪接待、應急事件處理等方面都有新的建樹。濾布
應該說，一年來，辦公室在發(fā)揮參謀助手作用上有了新的拓展，在講求實效、協(xié)調(diào)服務、減少失誤上有了新的突破，在后勤保障上有了新的加強。這其中與領(lǐng)導和各部門的大力支持是分不開的。從辦公室自身來講，在工作上更加注重與各部門之間的協(xié)調(diào)聯(lián)動、團結(jié)協(xié)作，更加注重發(fā)揮每一個人的主觀能動性，更加注重發(fā)揮集體智慧和發(fā)揚團隊精神，從而確保了辦公室全年各項工作的順利開展。下一步，將認真總結(jié)經(jīng)驗，彌補不足，使各項工作更上一層樓。為此，將從以下幾方面抓好落實。
1、進一步提高協(xié)調(diào)服務能力。強化服務意識，提高服務水平，以服務服從工委、管委會中心? 一方面，加強與各個部門通力配合，努力確保項目引得來，服務跟得上，促進企業(yè)加快運營和項目加快建設(shè)；另一方面，最大限度發(fā)揮信息中心、檔案室等部門的作用，研究搜集有參考價值的信息，為領(lǐng)導決策和全區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展做有益參考。
2、進一步推進機關(guān)效能建設(shè)。嚴格落實各項規(guī)章制度，規(guī)范工作程序，加強各項工作的督導落實。強化工作的嚴謹性和程序，多在嚴、細、高、快、實上下功夫，提質(zhì)、提速、提高辦事效率，不斷塑造開發(fā)區(qū)對外開放窗口的新形象。、進一步圍繞中心工作做好調(diào)研。按照工委、管委會確立的新的發(fā)展思路，針對目前土地、招商引資、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面新情況，加強新區(qū)建設(shè)、提升大項目承載力方面的調(diào)研，為助推開發(fā)區(qū)加快發(fā)展積極做好政策研究。
4、進一步做好后勤服務保障工作。下大力氣營造良好的工作環(huán)境、學習環(huán)境、生活環(huán)境，使得全體干部職工全身心的投入到開發(fā)區(qū)的建設(shè)發(fā)展中。
5、進一步加強隊伍建設(shè)，不斷提高隊伍整體素質(zhì)。本著謀事、干事、干成事、不出事目標要求，在強化政治理論和業(yè)務知識學習的同時光大發(fā)揚不甘示弱、思考奮進、團結(jié)奉獻的開發(fā)區(qū)精神，努力鍛造吃苦耐勞、知難而上、事爭先進、業(yè)爭一流的干部隊伍，加快推進開發(fā)區(qū)跨越式發(fā)展。
后勤下一步工作計劃 10
一、指導思想
堅持"以人為本，服務育人"的思想，樹立服務意識，提高服務技能，保證服務質(zhì)量，規(guī)范后勤管理，為學校的教育、教學工作提供有力后勤保障。
(二)加大校產(chǎn)管理力度，不斷完善校產(chǎn)管理制度
(三)做好寄宿生管理工作
三、工作措施：
(一)更新觀念，增強服務意識
2、加大總務后勤工作的群眾路線力度，動員、組織全校師生民主參與、民主管理、民主直轄市、民主決策，參與后勤管理。
(二)精打細算，嚴格財務管理
1、依據(jù)教學需求，學校實際，本著精打細算的原則，制訂經(jīng)費預算，嚴格實行計劃經(jīng)費限額包干使用。
4、做好領(lǐng)物審批制度的改革工作。領(lǐng)物原則上由教研組長、班組長、部門負責人根據(jù)實際需要來領(lǐng)取。
(三)物盡其用，發(fā)揮設(shè)備功能
1、為使學校現(xiàn)有校產(chǎn)校具發(fā)揮其最大效益，要鼓勵、提倡師生們大膽地、經(jīng)常地去使用，真正發(fā)揮設(shè)備的'"育人"功能，做到物盡其用。
2、鼓勵使用的同時，還需加強管理，對使用情況、設(shè)備情況以及借還手續(xù)都要實行嚴格登記，避免不必要的人為損壞、遺失等。
3、加大校產(chǎn)校舍的定期(期初、期中、期本)及日常的檢查力度，嚴格執(zhí)行校產(chǎn)保管獎罰和損壞賠償制度。對期初發(fā)放的日常用品、班級用品、門窗、窗拉手、臺凳等實行承包管理，誰損壞誰負責。
(四)加強協(xié)作，做好環(huán)境衛(wèi)生工作
1、本學期繼續(xù)加大校舍校產(chǎn)的檢查、維修、保養(yǎng)，環(huán)境綠化等工作，力求為師生創(chuàng)造一個優(yōu)雅的學習、工作環(huán)境。
2、做好宿舍安全保衛(wèi)工作，督促宿舍衛(wèi)生，健全考核制度
3、協(xié)同教導、大隊部等部門，利用黑板報、晨會課、升旗儀式講話等形式，向?qū)W生進行愛我校園、愛護公物的教育活動。
4、加大總務處的日常檢查及每周一次班級衛(wèi)生、包干區(qū)的抽查力度，同時協(xié)同行政值周、醫(yī)務室、學生監(jiān)督崗等相關(guān)人員，扎扎實實地抓好衛(wèi)生工作。每天的衛(wèi)生檢查情況做到及時公布上墻，對存在問題要及時指出，限時糾正。
(五)長抓不懈，提高安全防患意識
2、加強門衛(wèi)的職能，外來人員來校要登記，同時做到在學生離校期間對校園進行巡視檢查。
后勤下一步工作計劃 11
隨著20xx年的臨近，我們即將邁入一個充滿挑戰(zhàn)與機遇并存的新紀元。為確保新年度工作的`順利開展，特此預先規(guī)劃20xx年工作計劃：
一、優(yōu)化院容院貌與精神文明建設(shè)
強化環(huán)境衛(wèi)生管理，完善保潔措施，激勵員工積極性，提升服務品質(zhì)，實施崗位責任制及衛(wèi)生檢查評比。
推進院內(nèi)環(huán)境美化，確保環(huán)境整潔、綠化優(yōu)美，考慮將衛(wèi)生工作委托專業(yè)服務管理，以求實效。
二、工作目標設(shè)定
1. 安全保障：防止重特大案件、醫(yī)療事故及消防、交通等安全事故，避免群體性上訪。
2. 安全管理：設(shè)置專人監(jiān)管，及時排除安全隱患。
3. 安全教育培訓：每季度組織全體員工進行法律安全教育，增強安全意識。
4. 值班制度：強化節(jié)假日值班管理，確保領(lǐng)導帶班，無脫崗情況，詳細記錄值班日志。
5. 臨時用工管理：全面掌握臨時工信息，規(guī)范管理流程。
三、具體改進措施
1. 制度完善：基于上年問題反饋，修訂規(guī)章制度，明確崗位職責，細化考核標準，推進依法治院與科學管理。
2. 人力資源需求：鑒于總務部門人力緊張，建議領(lǐng)導增配人員。
3. 總務科季度規(guī)劃
第一季度：加強后勤人員培訓，提高服務水平；執(zhí)行物資巡查，優(yōu)化采購與節(jié)能管理。
第二季度：根據(jù)需求采購設(shè)備；加強夏季安全檢查，特別是防火防災措施。
第三季度：強化倉庫管理，確保物資供應有序；提升洗衣房工作效率與服務質(zhì)量。
第四季度：加強設(shè)備質(zhì)量管理，維護醫(yī)療與生活設(shè)備，降低維修成本；持續(xù)“四害”防治工作，維護院內(nèi)衛(wèi)生環(huán)境。
本計劃旨在全面提升醫(yī)院管理水平與服務質(zhì)量，為患者提供更安全、舒適的就醫(yī)環(huán)境。
下一步學校內(nèi)部控制工作計劃 12
根據(jù)教育部財務司《關(guān)于報送教育審計工作總結(jié)的通知》要求，現(xiàn)將學校貫徹落實教育部辦公廳印發(fā)的《關(guān)于做好教育系統(tǒng)經(jīng)濟責任審計工作的通知》要求，以及全年審計工作完成情況報告如下：
20XX年，學校內(nèi)部審計按照教育部制定的教育審計基本思路開展工作，取得了一定成效，在完善內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范財務管理，提高資金使用效益等方面，發(fā)揮了內(nèi)部審計所具有的預防、揭示和抵御的"免疫"功能。一年來，學校內(nèi)審部門共接手各類審計事項131項，已完成119項，審計資金總額41,743萬元。其中，校級財務預算執(zhí)行審計調(diào)查1項；經(jīng)濟責任審計4項，審計金額21,087萬元；大型建設(shè)項目前期工程預算審核20項，審核金額7,409萬元；基建工程跟蹤審計3項，審計金額8,058萬元；修繕工程竣工結(jié)算審計74項，審計金額5,073萬元；科研項目結(jié)項審簽12項，審簽金額116萬元；其他有關(guān)經(jīng)濟事項審計5項。參與各類項目招投標109次。共提交審計報告79份，簽發(fā)審計意見217份，提出審計整改建議17條，為學校減少不合理資金支出3,223萬元。
一、構(gòu)建"三位一體"的內(nèi)審工作格局，提升內(nèi)審質(zhì)量和效益
學校內(nèi)審部門構(gòu)建以預算執(zhí)行審計為統(tǒng)領(lǐng)、經(jīng)濟責任審計為抓手、工程建設(shè)審計為重點的"三位一體"內(nèi)部審計工作格局，科學合理安排內(nèi)審業(yè)務，切實履行好內(nèi)部審計監(jiān)督和服務職能。
(一)開展校級財務預算執(zhí)行審計調(diào)查，促進規(guī)范管理
根據(jù)教育部《關(guān)于加強高等學校預算執(zhí)行與決算審計工作的意見》（教財[2008]12號）的有關(guān)工作要求，審計處對學校2011年1-10月份財務預算執(zhí)行情況進行了事中審計調(diào)查，目的在于增強預算執(zhí)行的約束力，促進預算規(guī)范管理。審計調(diào)查過程中，重點關(guān)注了預算收支總體執(zhí)行情況，并對近三年有關(guān)經(jīng)費的開支情況進行了統(tǒng)計調(diào)查分析。調(diào)查結(jié)果顯示，截至10月底學校財務預算總體執(zhí)行情況比較好。
(二)深化領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計，明確經(jīng)濟責任
1.完善經(jīng)濟責任審計工作程序
經(jīng)濟責任審計是一項政策性、業(yè)務性、程序性較強的工作，審計處在總結(jié)以往經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，進一步規(guī)范執(zhí)業(yè)標準，完善審計程序，做到審計事項公開透明。一是實施審前公告。公告期間，教職工可就被審計人履行經(jīng)濟責任的有關(guān)事項，通過信息平臺、信件、電話、面談等方式，向組織部、紀檢監(jiān)察處、審計處反映問題。此舉增強了經(jīng)濟責任審計工作的透明度和群眾參與度。二是實施審計約談。召開進點會，通報審計事項，約談不同層次的教職工代表，充分聽取群眾對被審計領(lǐng)導干部的意見和評價，并對領(lǐng)導干部任職期間履職情況進行民主測評。三是實施審計報告復核。對經(jīng)濟責任審計報告披露的每一經(jīng)濟事項，進行認真復核，做到事實清楚、證據(jù)充分、結(jié)論準確，在此基礎(chǔ)上形成審計報告初稿，征求被審計對象反饋意見后最終定稿。四是實施前后任經(jīng)濟責任事項交接。根據(jù)審計結(jié)果，完善前后任經(jīng)濟責任事項交接以及存在問題的后續(xù)整改，增強領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任意識和自律意識，杜絕"新官"不理舊賬，保證工作的延續(xù)性。
2.認真開展中層領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計
經(jīng)濟責任審計是促進領(lǐng)導干部正確履行經(jīng)濟職責，加強黨風廉政建設(shè)的重要途徑。按照《教育部關(guān)于做好教育系統(tǒng)經(jīng)濟責任審計工作的通知》要求，學校召開了經(jīng)濟責任審計工作聯(lián)席會議。根據(jù)會議確定的工作計劃，經(jīng)組織部門授權(quán)，審計處完成了對動畫學院、遠程與繼續(xù)教育學院、傳播研究院、資產(chǎn)管理處4個部門主要領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計。從審計結(jié)果看，上述部門領(lǐng)導干部任職期間內(nèi)履行經(jīng)濟責任的總體情況是好的，審計期間未發(fā)現(xiàn)領(lǐng)導干部個人存在嚴重的違紀問題，對審計中發(fā)現(xiàn)的問題和管理漏洞已建議相關(guān)部門整改和落實。審計結(jié)果向被審部門和個人進行了反饋，審計結(jié)果報告現(xiàn)已提交組織部。
(三)強化基建、修繕工程審計，促進增收節(jié)支
審計處始終把工程建設(shè)項目審計列為重點，將事前控制、過程監(jiān)督和事后結(jié)算審計有機結(jié)合起來，重點監(jiān)控建設(shè)項目的實施。此項審計的開展，為學校節(jié)約大量資金，提高了資金使用效益，促進了工程建設(shè)管理逐步走向規(guī)范化和制度化。
1.大中型建設(shè)項目前期工程預算審核
本年度共開展大中型建設(shè)項目前期工程預算審核20項，審核金額7,409萬元，審定金額5,945萬元，核減金額1,464萬元，核減率19.76%。通過審計事前的介入，有效控制了工程造價，維護了學校合法權(quán)益。
2.在建基建工程項目的全過程跟蹤審計
審計處繼續(xù)對學校3項在建工程實施全過程跟蹤審計。本年度重點跟蹤審計? 審計金額 8,058萬元，審定金額6,784萬元，審減金額1,274萬元。中藍二期學生公寓是中途介入跟蹤，2010年底已基本完成，審減金額664萬元。審計處在跟蹤審計過程中堅持同步介入，與基建、設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位共同配合，全過程控制工程造價。為使建設(shè)工程有序順利進行，審計、基建兩部門建立了工程事項通報制度。對工程建設(shè)過程中出現(xiàn)的問題，及時召開內(nèi)部協(xié)調(diào)會，圍繞問題充分發(fā)表建設(shè)性意見，力爭在短時間內(nèi)把問題解決。由于搭建了良好的溝通平臺，本著理解、信任、支持和配合的態(tài)度對待工作，杜絕互相扯皮與推委，保證了工程建設(shè)有序和規(guī)范地進行。
3.日常修繕工程的竣工結(jié)算審計
本年度審計處共接手各類修繕工程報審項目86項，完成審計74項。在已完項目中，審計金額5,073萬元，審定金額4,588萬元，審減金額485萬元，審減率9.6%，審減率較往年相比有了明顯的下降。內(nèi)審人員經(jīng)常深入施工現(xiàn)場對實際工程量進行核查，力求審計結(jié)果做到客觀公正、實事求是。建立了報審工程項目的"三審"制度。即工程管理部門初審，審計部門二審，使用方三審。通過"三審"結(jié)合，對不合理的工程造價和費用堅決予以審減，盡可能地維護學校利益不受侵害。
二、加強制度創(chuàng)新，推動內(nèi)審工作規(guī)范有序開展
學校內(nèi)審部門注重實踐積累和調(diào)查研究，在工作中積極創(chuàng)新，保證內(nèi)審工作規(guī)范有序并能見到實效。
(一)內(nèi)審工作理念創(chuàng)新
一是樹立建設(shè)性審計理念。在揭示具體問題、針對性查處漏洞的基礎(chǔ)上，更多、更好的從制度建設(shè)層面提出可操作性的審計建議，幫助關(guān)鍵部門優(yōu)化管理。二是樹立審糾結(jié)合理念。注重審計成果的運用，發(fā)揮審計結(jié)果落實整改對完善內(nèi)部控制的作用。使審計結(jié)果真正變?yōu)楣芾淼淖杂X行動，糾正管理偏差，防范和降低經(jīng)濟風險。三是樹立和諧審計理念。客觀評價自身作用，依法、科學地開展審計業(yè)務，實施和諧審計，形成紀委、監(jiān)察、財務、資產(chǎn)、后勤、審計等多個部門互動的監(jiān)督局面，建立良好的信息溝通渠道，有效促進預期審計目標的實現(xiàn)。
(二)內(nèi)審工作制度創(chuàng)新
根據(jù)領(lǐng)導干部履行經(jīng)濟責任制的要求，制定了《中國傳媒大學經(jīng)濟責任審計工作聯(lián)席會議制度》，明確經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會議制度的組織原則與管理職能、經(jīng)濟責任審計程序及審計對象的確定方式，在干部管理和監(jiān)督上形成合力，進一步強化領(lǐng)導干部任期內(nèi)履行經(jīng)濟責任的意識。制定了《中國傳媒大學關(guān)于進一步加強內(nèi)部審計結(jié)果整改落實的暫行規(guī)定》，對審計結(jié)果整改落實、責任追究、審計結(jié)果運用等提出了具體要求。印發(fā)了《關(guān)于規(guī)范校內(nèi)修繕工程報審前后相關(guān)工作流程的通知》，明確了修繕工程從合同簽署、工程款支付、項目報審和竣工結(jié)算審計等各個階段的具體操作流程。
三、進一步加強審計隊伍的自身建設(shè)，提升內(nèi)審人員的綜合素質(zhì)
打造一支"政治強、業(yè)務精、作風正"的內(nèi)審隊伍，是審計處隊伍建設(shè)的奮斗目標。一是加強職業(yè)道德教育，提升職業(yè)道德修養(yǎng)。要求內(nèi)審人員嚴格遵守《內(nèi)部審計人員職業(yè)道德規(guī)范》，履行職責時做到獨立、客觀、公正和勤勉，嚴守工作紀律。二是有針對性地開展教育培訓活動，提升內(nèi)審人員專業(yè)勝任能力。年度內(nèi)共有5人次參加了中國教育審計學會組織的審計人員后續(xù)教育培訓，通過培訓了解和掌握了開展審計工作的新規(guī)范和新方法，學以致用。三是積極鼓勵審計人員在職學習，提升自身學歷和專業(yè)技術(shù)職稱水平，為將來更好的勝任本職工作打基礎(chǔ)。四是加強實踐鍛煉和溝通能力，能獨立承擔交辦的工作任務，遇事勤思并能提出解決問題的思路和辦法，提高崗位勝任能力。要學會與人溝通，在溝通與理解中使自己的人格魅力逐步得到升華。
四、加強教育收費專項治理檢查，規(guī)范教育收費行為
審計處制定印發(fā)了中國傳媒大學《關(guān)于2011年度進一步規(guī)范教育收費工作的實施意見》，明確了工作內(nèi)容和要求。所有涉及教育收費的責任單位，建立健全內(nèi)控制度，完善收費程序，加強收費資金管理，在日常工作中落實教育收費政策。根據(jù)《實施意見》安排，審計處在全校范圍內(nèi)開展了春、秋季教育收費自查自糾工作。根據(jù)檢查結(jié)果，學校執(zhí)行國家教育收費政策總體情況較好。針對個別存在的收費項目，審計處已向有關(guān)部門發(fā)出了檢查意見函，要求將收費的依據(jù)、資金使用及管理等情況報教育收費審核辦公室備案，并提出了相關(guān)意見和建議。
五、認真履行崗位職責，做好其他經(jīng)濟事項的審計監(jiān)督
審計處在認真履行崗位職責的同時，積極配合相關(guān)部門做好其他經(jīng)濟事項的審計監(jiān)督。完成了校級及所屬部門銀行對賬單"審簽"工作；完成科研項目結(jié)項經(jīng)費決算審簽12項，審簽金額116萬元；參與學校組織的各類項目招投標109項；協(xié)助紀檢監(jiān)察完成了有關(guān)部門往來資金的賬目核查；配合完成了學校交辦的"小金庫" 專項治理檢查等工作。
六、內(nèi)審工作開展的經(jīng)驗與體會
(一)領(lǐng)導的重視支持是做好內(nèi)審工作的重要前提
領(lǐng)導的重視程度越高，內(nèi)審發(fā)揮的作用也越大。我們特別注重同校領(lǐng)導的溝通，定期匯報內(nèi)審工作進展情況，聽取校領(lǐng)導的指示和要求，在工作上取得校領(lǐng)導的重視和支持。由于學校領(lǐng)導的求真務實和對審計的重視，為內(nèi)審營造了一個良好的氛圍，也為工作的順利開展提供了有力的保證。
(二)與部門協(xié)調(diào)配合是提升審計效果的重要支撐
在內(nèi)審工作中，審計處與相關(guān)職能部門相互溝通、協(xié)調(diào)配合，建立部門間聯(lián)動機制，是提升審計效果的重要支撐。一是充分發(fā)揮經(jīng)濟責任審計工作聯(lián)席會議制度功能，按照所賦予的工作職責，各司其職，齊抓共管。二是建立部門間相互溝通協(xié)調(diào)工作制度，促進審計工作順利開展，在"堵、防、促"等方面幫助被審單位解決問題。三是審計自身要擺正位置，工作中要注意把握到位而不越位，監(jiān)督而不干預的原則。
(三)監(jiān)督與服務并重是體現(xiàn)內(nèi)部審計價值的重要途徑
要正確處理好監(jiān)督與服務的關(guān)系。審計的目地是通過監(jiān)督和服務，幫助學校和部門加強內(nèi)部管理，堵塞漏洞，整章建制，提高效益。因此，既要嚴格依法審計，糾正被審計單位的違規(guī)問題，又要從創(chuàng)造價值和提升管理效益層面提供咨詢和指導，幫助被審單位解決實際問題。
七、存在的問題和不足
一年來，學校內(nèi)審工作雖然取得了一些成績，但與上級主管部門、學校領(lǐng)導以及群眾的要求和期望還有一定的差距，工作中還存在一些薄弱環(huán)節(jié)和不足之處。一是內(nèi)審工作覆蓋面有限。一些重要的審計業(yè)務如內(nèi)部控制審計、科研專項經(jīng)費審計、大宗設(shè)備采購審計等尚未開展。二是內(nèi)審力量仍顯不足。內(nèi)審工作長期面臨工作量大，任務安排緊，人員少的局面，對審計工作的質(zhì)量和效率帶來一定程度的影響。三是內(nèi)審人員專業(yè)面略顯狹窄，"一專多能"的綜合業(yè)務素質(zhì)有待鍛煉和提升。
面對學校內(nèi)部審計工作面臨的新形勢、新任務、新要求，我們需要不斷地實踐和探索，抓住重點，在突出實效、突出質(zhì)量、突出特色方面下功夫，有針對性地拓寬審計工作覆蓋面，細化審計工作，提高審計工作質(zhì)量和效果，加強審計結(jié)果運用力度，在學校領(lǐng)導的支持和關(guān)注下，把學校的內(nèi)審工作做得更好。
